Internet Mall, a.s.
Company identifier | 26204967 | |
---|---|---|
Address | U garáží, 17000 Praha | |
Date of registration | 13.10.2000 | |
DUŠAN ZÁBRODSKÝ | od 10.10.2016 | |
PETR TOMÁŠEK | od 10.10.2016 | |
PAVEL KNAP | od 09.04.2018 | |
Company rating | AAA - 99.93 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
26204967 | 47911 | Maloobchod prostřednictvím internetu | [ZDROJ] |
26204967 | 46190 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
26204967 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
26204967 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
26204967 | 47540 | Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou | [ZDROJ] |
26204967 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
26204967 | 47990 | Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy | [ZDROJ] |
26204967 | 52100 | Skladování | [ZDROJ] |
26204967 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
26204967 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
26204967 | 64929 | Ostatní poskytování úvěrů j. n. | [ZDROJ] |
26204967 | 73120 | Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru | [ZDROJ] |
26204967 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338970983 | Praha | 17000 | 500186 | Praha 7 | CZ0100 | Praha | 1000 - 1499 zaměstnanců | U garáží | Holešovice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1611 | 1 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 26204967 | true | false | 72hejzm | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum splatnosti | Kapitola rozpoctu | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Datum vystaveni | Nazev kapitoly | Castka polozky | Celkova castka | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Cislo objednavky | C kry | Nazev kry | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Datum doruceni | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Predmet plneni | Por cislo dokladu | Pol | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Uhradacizimena | Icorg | Castka | Castkazapolozkurozpoctu | Plozka | Ucetniid | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5029044786 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall schrán.na klíče | 1970 | 1080 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 5029044786 | faktura | PROV | Spotřeba materiálu | 50100 | 1080 | 1700001332 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029306977 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall vysavač,mop | 1970 | 3398 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 5029306977 | faktura | PROV | Spotřeba materiálu | 50100 | 3398 | 1700001371 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029850380 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall elektromateriál | 1970 | 18888 | CZK | 8.12.2017 0:00 | 5029850380 | faktura | PROV | Spotřeba materiálu | 50100 | 18888 | 1700001457 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5030305418 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall myčka | 1970 | 6990 | CZK | 18.12.2017 0:00 | 5030305418 | faktura | PROV | Náklady drobného majetku | 55800 | 6990 | 1700001575 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028157059 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall mikrovl.trouba | 1970 | 1299 | CZK | 20.10.2017 0:00 | 5028157059 | faktura | PROV | Spotřeba materiálu | 50100 | 1299 | 1700001083 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028218180 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall odváp.prostř. | 1970 | 1494 | CZK | 20.10.2017 0:00 | 5028218180 | faktura | PROV | Spotřeba materiálu | 50100 | 1494 | 1700001107 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025654405 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall konvice 5 ks | 1970 | 3995 | CZK | 19.5.2017 0:00 | 5025654405 | faktura | PROV | Spotřeba materiálu | 50100 | 3995 | 1700000480 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025675300 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall myčka | 1970 | 8890 | CZK | 19.5.2017 0:00 | 5025675300 | faktura | PROV | Náklady drobného majetku | 55800 | 8890 | 1700000494 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024148745 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall kávovar 2 ks | 1970 | 18006 | CZK | 13.2.2017 0:00 | 5024148745 | faktura | PROV | Náklady drobného majetku | 55800 | 18006 | 1700000139 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024306790 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall sněh.řetězy 3 ks | 1970 | 1407 | CZK | 28.2.2017 0:00 | 5024306790 | faktura | PROV | Spotřeba materiálu | 50100 | 1407 | 1700000176 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024607210 | 26204967 | Internet Mall a.s. | Internet Mall lednice | 1970 | 3750 | CZK | 14.3.2017 0:00 | 5024607210 | faktura | PROV | Náklady drobného majetku | 55800 | 3750 | 1700000251 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5021671950 | 26204967 | Internet Mall | Internet Mall žebříky 2 ks | 1970 | 9422 | CZK | 18.11.2016 0:00 | 5021671950 | faktura | SPE | Náklady drobného majetku | 55800 | 9422 | 1600001100 | faktury přijaté | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | varné konvice, ventilátory, chladničky | 2019 | 46030 | 2019-06-20 | Faktury přijaté | 2019-06-18 | 335 | 2019-06-05 | 0322/HOss | 2019-06-05 | 942 | 5044220946 | 46030 | 46030 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | 7d19e159-3af8-4012-8d92-a0f1d264d23c | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | mikrovlnné trouby | 2019 | 7964 | 2019-04-25 | Faktury přijaté | 2019-04-24 | 335 | 2019-04-11 | 0204/Hoss | 2019-04-10 | 584 | 5043166259 | 7964 | 7964 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | c82817a3-881a-4219-91c2-99609338af74 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | nákup pračky pro sídlo KHS, Praha | 2019 | 6189 | 2019-03-27 | Faktury přijaté | 2019-03-25 | 335 | 2019-03-25 | 19/105/028 | 2019-03-26 | 305 | 8030491825 | 6189 | 6189 | 71009159 | CZE | CZE | Internet Mall, a.s. | 84d88ac0-7038-4b8c-ba20-8b638dc65fe4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | 2019 | 847 | 2019-03-19 | DF | 2019-03-25 | 335 | 2019-03-22 | 19120046 | 2019-03-22 | 1910102 | 5042794337 | 847 | 847 | 71009281 | CZE | CZE | Internet Mall, a.s. | 464fe482-0b3a-47eb-9e16-7354d45b582a | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | stolní lampičky | 2019 | 12780 | 2019-04-01 | Faktury přijaté | 2019-04-03 | 335 | 2019-03-21 | 0138/Hoss | 2019-03-20 | 410 | 5042731287 | 12780 | 12780 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | f192fd29-0957-4ab3-8180-5e4c740ad89e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | kombinovaná chladnička Candy CMDS 138 l, 110 | 2019 | 5189 | 2019-03-08 | Faktury přijaté | 2019-03-06 | 335 | 2019-03-07 | 19/110/002 | 2019-03-07 | 228 | 8030144078 | 5189 | 5189 | 71009159 | CZE | CZE | Internet Mall, a.s. | 81b6a537-4b63-4f09-a9ae-d0cccc871a56 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8030022725 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | MT Motorola moto g5s 10 ks | 2019 | CZK | 2019-03-04 | 315 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Ministerstvo životního prostředí | 36929.0 | 36929.0 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | odvlhčovač vzduchu | 2019 | 9190 | 2019-03-01 | Faktury přijaté | 2019-03-07 | 335 | 2019-02-21 | 0085/HO | 2019-02-21 | 201 | 5042119799 | 9190 | 9190 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | 22386670-9371-4f0f-ab6b-23e23f387824 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | lednička BEKO - ZN | 2019 | 5490 | 2019-01-14 | FA-PŘ-ZÁL | 2019-01-11 | 335 | 2019-01-11 | 102019004 | 2019-01-11 | 1900020 | 8029183364 | 5490 | 5490 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 6c1158b1-509a-46fb-9a40-f39381f98d03 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5040030924 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Daňový doklad k ZF č. 1396 | 2018 | CZK | 2018-12-31 | 315 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | Ministerstvo životního prostředí | 9990.00 | 9990.00 | DHM a DDHM | 5137 | O1865/0271 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18PR00250 | 26204967 | 2018 | 20112.00 | 28.12.2018 | 5039686520 | FAK | 25.12.2018 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 20112.00 | neurčeno | CZK | 20112.00 | 5039686520 | Internet Mall, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8028280706 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Chladnička Samsung RB30J3215WW/EF | 2018 | CZK | 2018-12-10 | 315 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Ministerstvo životního prostředí | 9990.00 | 9990.00 | DHM a DDHM | 5137 | O1865/0271 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5039426084 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | DD fotoaparát Nikon | 2018 | CZK | 2018-12-07 | 315 | 2018-12-11 | 2018-12-07 | Ministerstvo životního prostředí | 10390.00 | 10390.00 | 180941 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8027992394 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | fotoaparát Nikon | 2018 | CZK | 2018-12-03 | 315 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | Ministerstvo životního prostředí | 10390.00 | 10390.00 | 180941 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | lednice - Znojmo | 2018 | 5490 | 2018-12-06 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-12-10 | 335 | 2018-12-05 | 102018222 | 2018-12-05 | 1800325 | 8028053400 | 5490 | 5490 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 5c44c58c-0d1f-452b-92b1-40b87487bd03 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008174479 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 8 ks MT Motorola | 2018 | CZK | 2018-11-28 | 315 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | Ministerstvo životního prostředí | 30320.00 | 30320.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Nákup 3 ks varných konvic SENCOR SWK 1746 WH | 2018 | 1497 | 2018-12-12 | Faktury přijaté | 2018-12-13 | 335 | 2018-11-29 | 18170181 | 2018-11-30 | 18101353 | 5038822638 | 1497 | 1497 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | ce4c8df4-f101-4ab4-b1db-2e0d52993f76 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Chladnička ZANUSSI ZRT 18100 WA - UL | 2018 | 5190 | 2018-12-11 | Faktury přijaté | 2018-12-12 | 335 | 2018-11-29 | 18170195 | 2018-11-30 | 18101354 | 5038830580 | 5190 | 5190 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | 2c56b532-28f6-4fe2-aa61-999193a2db3d | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8027505078 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | DD _Vybavení inspekční pokoj _Zbečno | 2018 | CZK | 2018-11-21 | 315 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Ministerstvo životního prostředí | 1718.00 | 3840.00 | Ostatní nákup materiálu | 5139 | O1825/0170 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8027505078 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | DD _Vybavení inspekční pokoj _Zbečno | 2018 | CZK | 2018-11-21 | 315 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Ministerstvo životního prostředí | 2122.00 | 3840.00 | DHM a DDHM | 5137 | O1825/0170 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8027505078 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Vybavení inspekčního pokoje_Zbečno | 2018 | CZK | 2018-11-19 | 315 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Ministerstvo životního prostředí | 2122.00 | 3840.00 | DHM a DDHM | 5137 | O1825/0170 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8027505078 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Vybavení inspekčního pokoje_Zbečno | 2018 | CZK | 2018-11-19 | 315 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Ministerstvo životního prostředí | 1718.00 | 3840.00 | Ostatní nákup materiálu | 5139 | O1825/0170 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Nákup ventilátorů - 26 ks | 2018 | 9979 | 2018-11-23 | Faktury přijaté | 2018-11-26 | 335 | 2018-11-16 | 18170179 | 2018-11-19 | 18101305 | 5038009520 | 9979 | 9979 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | 02425041-ee96-4d6d-a9f5-08a0412fd6fb | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 23.11.2018 | Faktura tuzemsko | 16.11.2018 | 5137 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 16.11.2018 | 5350 | 5350 | Lednice, O 613 | 3411 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Ventilátor - SENCOR SFE 4037 WH-2 ks-vyúčt.zál | 2018 | 1078 | 2018-10-11 | Faktury přijaté | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 180509 | 2018-10-15 | 81801990 | 5037322188 | 1078 | 1078 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Internet Mall, a.s. | aecabebf-472f-42aa-a215-84e3aae4dcd4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 14.11.2018 | Faktura tuzemsko | 16.11.2018 | 5139 | 09.11.2018 | 09.11.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6021 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 09.11.2018 | 309 | 309 | 3326 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | chladničky | 2018 | 33730 | 2018-11-19 | Faktura přijatá | 2018-11-19 | 335 | 2018-11-06 | 0685/HOSpr | 2018-11-06 | 2003 | 5037821642 | 33730 | 33730 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | 592c8cde-c9a1-415e-9636-8a2ccfad5744 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001770 | 26204967 | 2018 | 376350.00 | 02.11.2018 | 5037668808 | FAK | 19.11.2018 | 30.10.2018 | 30.10.2018 | 376350.00 | Programové vybavení | CZK | 376350.00 | 5037668808 | Internet Mall, a.s. | Přijaté faktury | 5172 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | stolní lampy, konvice, ventilátory, fotoaparát | 2018 | 44125 | 2018-11-12 | Faktura přijatá | 2018-11-12 | 335 | 2018-10-30 | 0626/HOSpr | 2018-10-30 | 1934 | 5037659486 | 44125 | 44125 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | db4f328a-cc2d-4746-bdfb-ff8650d1eaac | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | 1-1017-H-Outdoor impregnace proti hmyzu-EPI | 2018 | 198 | 2018-10-23 | Faktury přijaté | 2018-10-23 | 335 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 181017 | 5037398415 | 198 | 198 | 71009302 | CZE | CZE | Internet Mall, a.s. | 3ea34904-497c-4a4a-a90f-a757b99bb1fc | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | ventilátor | 2018 | 573 | 2018-11-08 | Faktura přijatá | 2018-11-01 | 335 | 2018-10-22 | 0626/HOSpr | 2018-10-22 | 1881 | 5037433663 | 573 | 573 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | fe8664b7-b070-4f0e-b8ab-5a14dc9db2c7 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | kávovary | 2018 | 44370 | 2018-10-31 | Faktura přijatá | 2018-10-25 | 335 | 2018-10-12 | 0619/HOSpr | 2018-10-12 | 1816 | 5037274144 | 44370 | 44370 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | 5a03c7f9-9bbe-453c-9050-7e41a3b0c413 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | kávovar De´Longhi | 2018 | 9990 | 2018-10-11 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-10-09 | 335 | 2018-10-09 | 102018172 | 2018-10-09 | 1800265 | 7007642794 | 9990 | 9990 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 26512d85-39d8-4be1-aeb7-6be3fa1c190e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | nákup chladničky Zanussi, Mladá Boleslav | 2018 | 5190 | 2018-10-12 | Faktury přijaté | 2018-10-25 | 335 | 2018-10-08 | 18/250/005 | 2018-10-10 | 951 | 5037097398 | 5190 | 5190 | 71009159 | CZE | CZE | Internet Mall, a.s. | d20063e1-dd68-4ff5-9361-56465e80d43c | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | 1-0959-H-HP ProBook 430 G5 | 2018 | 15129 | 2018-10-04 | Faktury přijaté | 2018-10-04 | 335 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 180959 | 5036978477 | 15129 | 15129 | 71009302 | CZE | CZE | Internet Mall, a.s. | cd1acaa7-eab2-47f8-b406-a48975d6a411 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | chladnička | 2018 | 18990 | 2018-10-04 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-10-17 | 335 | 2018-10-03 | 102018164 | 2018-10-03 | 1800263 | 8026628891 | 18990 | 18990 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 4305d3ec-938d-43f0-88b6-b87598748449 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5036983724 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | varná konvice 2 ks | 2018 | CZK | 2018-10-01 | 315 | 2018-10-23 | 2018-10-01 | Ministerstvo životního prostředí | 977.00 | 977.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 27.09.2018 | Faktura tuzemsko | 01.10.2018 | 5139 | 26.09.2018 | 26.09.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 26.09.2018 | 1434 | 1434 | Toner HP 343 a HP 337, O 635 | 2764 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Záloha na rychlovarné konvice - 2 ks | 2018 | 887 | 2018-09-24 | Zálohové faktury přijaté | 2018-09-24 | 335 | 2018-09-20 | 18170140 | 2018-09-21 | 18120144 | 8026453071 | 887 | 887 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | 99e15e42-9b35-406f-8727-39bbebb3221e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | chladnička s výparníkem - PBU | 2018 | 8990 | 2018-09-11 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-09-10 | 335 | 2018-09-10 | 102018139 | 2018-09-10 | 1800225 | 7007487090 | 8990 | 8990 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | f4450379-265b-4e55-ad9d-1f8ede971e0b | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | lednice do kuchyňky - Břeclav | 2018 | 5490 | 2018-09-11 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-09-10 | 335 | 2018-09-10 | 102018137 | 2018-09-10 | 1800226 | 7007487046 | 5490 | 5490 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 6f56c495-aca2-42e1-9cfb-b5a54896c269 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | lednice - Znojmo | 2018 | 9990 | 2018-09-11 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-09-10 | 335 | 2018-09-10 | 102018138 | 2018-09-10 | 1800227 | 7007487070 | 9990 | 9990 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 68147c9a-1feb-49ec-a1d0-ae7007a15aeb | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5036286791 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | mobilní telefon Nokia 8110 4G-Zelinová K. | 2018 | CZK | 2018-08-29 | 315 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Ministerstvo životního prostředí | 2070.00 | 2070.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5036093412 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | odvápňovací prostředek | 2018 | CZK | 2018-08-21 | 315 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | Ministerstvo životního prostředí | 318.00 | 318.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5035754370 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | ventilátor 2 ks | 2018 | CZK | 2018-08-08 | 315 | 2018-08-13 | 2018-08-08 | Ministerstvo životního prostředí | 1161.00 | 1161.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | ventilátory | 2018 | 9180 | 2018-08-23 | Faktura přijatá | 2018-08-21 | 335 | 2018-08-08 | 0484/HOSpr | 2018-08-08 | 1359 | 5035725131 | 9180 | 9180 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | 013c54d9-4012-4fb4-9fa8-17a2f1da0845 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8025824282 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 6 ks mobil. telefon Motorola | 2018 | CZK | 2018-08-07 | 315 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Ministerstvo životního prostředí | 26980.00 | 26980.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | 2018 | 3348 | 2018-08-01 | Faktury přijaté | 2018-08-07 | 335 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 18100817 | 5035692276 | 3348 | 3348 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | 0ebcd5e0-2480-4c00-9ddf-8da8605f0fae | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Záloha na odpadkové koše 12 ks | 2018 | 3348 | 2018-08-01 | Zálohové faktury přijaté | 2018-08-02 | 335 | 2018-07-31 | 18170114 | 2018-07-31 | 18120114 | 8025746259 | 3348 | 3348 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | 4424baae-2eba-4018-a1d3-63aa5abcc7c5 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | kávovar DeLonghi+filtry,odvapňovač | 2018 | 8957 | 2018-07-24 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-07-23 | 335 | 2018-07-23 | 102018111 | 2018-07-23 | 1800188 | 7007245310 | 8957 | 8957 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 6414990d-38e0-411b-98ca-262eb3f63ab9 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | zál. mobily, sklo | 2018 | 23217 | 2018-07-16 | KDFZ | 2018-07-12 | 335 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 201852 | 8025494347 | 23217 | 23217 | 71009221 | CZE | Hygienická stanice - Zlínský kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | b0fce57a-dd1c-42c0-9c70-64b827f708ff | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | myčka nádobí | 2018 | 5370 | 2018-07-18 | Faktura přijatá | 2018-07-18 | 335 | 2018-07-09 | 0412/HOSpr | 2018-07-04 | 1161 | 5034984040 | 5370 | 5370 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | 09a3e365-a53d-411b-ac95-bc543541b1ae | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | kávovar DeLonghi 2 ks | 2018 | 15998 | 2018-06-29 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-06-26 | 335 | 2018-06-27 | 102018098 | 2018-06-27 | 1800169 | 7007119217 | 15998 | 15998 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | ef70ff9e-8094-4fce-8541-88d461e69ece | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | 2018 | 1497 | 2018-06-22 | Faktury přijaté | 2018-06-28 | 335 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 18100644 | 5034771181 | 1497 | 1497 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | 067d922a-e407-4519-ac11-220d255a3885 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | kávovar pro HOK | 2018 | 7999 | 2018-06-20 | Faktury přijaté | 2018-06-19 | 335 | 2018-06-19 | 18/105/059 | 2018-06-19 | 574 | 8025178142 | 7999 | 7999 | 71009159 | CZE | CZE | Internet Mall, a.s. | 7684f7f6-da8f-4cae-b3c9-d756fcd0ea81 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Záloha na rychlovarné konvice - 3 ks | 2018 | 1497 | 2018-06-22 | Zálohové faktury přijaté | 2018-06-25 | 335 | 2018-06-19 | 18170097 | 2018-06-20 | 18120096 | 8025177280 | 1497 | 1497 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | 24f6016f-3410-49ba-b182-6a4e0bc5b72e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | mopy rotační 2 ks | 2018 | 1198 | 2018-06-11 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-06-05 | 335 | 2018-06-05 | 102018083 | 2018-06-05 | 1800166 | 7007008930 | 1198 | 1198 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | e5d097fd-e4f5-4284-be66-0dbd30cfddd9 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | kávovar De´Longhi | 2018 | 8497 | 2018-05-23 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-05-21 | 335 | 2018-05-21 | 102018079 | 2018-05-21 | 1800140 | 7006928385 | 8497 | 8497 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 862b7ef7-5b7d-4661-b3d5-e2262433d9cf | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 24.05.2018 | Faktura tuzemsko | 21.05.2018 | 5139 | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6021 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 21.05.2018 | 890 | 890 | Akumulátor Nikon do fotoaparátu | 1486 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 23.05.2018 | Faktura tuzemsko | 17.05.2018 | 5137 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 17.05.2018 | 26561 | 11967 | Chladnička, O 638 | 1474 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 23.05.2018 | Faktura tuzemsko | 17.05.2018 | 5137 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 17.05.2018 | 26561 | 699 | Kávovar, O 638 | 1474 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 23.05.2018 | Faktura tuzemsko | 17.05.2018 | 5137 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 17.05.2018 | 26561 | 5380 | Mikrovlnná trouba, 2 ks, O 638 | 1474 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 23.05.2018 | Faktura tuzemsko | 17.05.2018 | 5137 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 17.05.2018 | 26561 | 3596 | Rychlovarná konvice, 4 ks, O 638 | 1474 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 23.05.2018 | Faktura tuzemsko | 17.05.2018 | 5137 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 17.05.2018 | 26561 | 4919 | Vysavač, O 638 | 1474 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | lednice 3 ks | 2018 | 26101 | 2018-05-03 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-04-23 | 335 | 2018-04-24 | 102018063 | 2018-04-24 | 1800112 | 8024403419 | 26101 | 26101 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 11a0ab67-b127-4e1d-ab5e-30f80415967f | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | moka kávovar, 1 ks, DeLonghi kávovar 3 ks | 2018 | 43096 | 2018-05-03 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-05-08 | 335 | 2018-04-24 | 102018062 | 2018-04-24 | 1800113 | 8024401828 | 43096 | 43096 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 20cd21b0-1f65-4adf-a663-3edc24e8d639 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | vysavač | 2018 | 1999 | 2018-04-24 | Faktura přijatá | 2018-05-09 | 335 | 2018-04-12 | 0175/EFI | 2018-04-12 | 504 | 5032982308 | 1999 | 1999 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | faf4b86a-40ef-4fc0-bc0f-d7107c254412 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Osobní váha EMOS PT-718-vyúčt. zálohy | 2018 | 533 | 2018-03-14 | Faktury přijaté | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 780049 | 2018-03-21 | 81800418 | 8023811788 | 533 | 533 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Internet Mall, a.s. | ad17846c-50fb-4142-8383-c7a0e2e5c920 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5032517640 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Vybavení pro projekt Malsemuschel - Hands free | 2018 | CZK | 2018-04-06 | 315 | 2018-03-21 | 2018-03-16 | Ministerstvo životního prostředí | 1104.15 | 1299.00 | Materiál ostatní/Cíl - Perlorodka/ČR-RAk/EU | 5139 | 18/O0238 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5032517640 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Vybavení pro projekt Malsemuschel - Hands free | 2018 | CZK | 2018-04-06 | 315 | 2018-03-21 | 2018-03-16 | Ministerstvo životního prostředí | 194.85 | 1299.00 | Materiál ostatní/Cíl - Perlorodka//ČR-RAk/SR | 5139 | 18/O0238 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | televize | 2018 | 12825 | 2018-03-19 | Faktura přijatá | 2018-03-19 | 335 | 2018-03-06 | 0134/HOSpr | 2018-03-05 | 261 | 5032289132 | 12825 | 12825 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | 3102d17d-f309-4034-9b04-6aa7eb88ac6b | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 09.03.2018 | Faktura tuzemsko | 06.03.2018 | 5137 | 06.03.2018 | 06.03.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 05.03.2018 | 5379 | 5379 | Lednice, 1 ks, O 611 | 654 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 09.03.2018 | Faktura tuzemsko | 06.03.2018 | 5137 | 05.03.2018 | 06.03.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 05.03.2018 | 10590 | 10590 | Kávovar De Longhi, O 637 | 655 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | rotační mop 4 ks | 2018 | 2396 | 2018-03-06 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-03-01 | 335 | 2018-03-02 | 102018035 | 2018-03-01 | 1800067 | 8023706789 | 2396 | 2396 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | 0a914482-1c9e-47f5-bc49-4aa8532660fe | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 08.03.2018 | Faktura tuzemsko | 05.03.2018 | 5137 | 02.03.2018 | 02.03.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 02.03.2018 | 12589 | 10590 | Kávovar, O 621 | 604 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2018 | 08.03.2018 | Faktura tuzemsko | 05.03.2018 | 5137 | 02.03.2018 | 02.03.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 02.03.2018 | 12589 | 1999 | Mikrovlnná trouba | 604 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | 2018 | 1027 | 2018-02-19 | Faktury přijaté | 2018-02-22 | 335 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 18100174 | 5032075710 | 1027 | 1027 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | bee36cff-a60c-4c3f-83f3-4bfcd44095dc | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | kávovar | 2018 | 27790 | 2018-03-09 | Faktura přijatá | 2018-03-06 | 335 | 2018-02-21 | 0110/HOSpr | 2018-02-21 | 191 | 5032032238 | 27790 | 27790 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | Internet Mall, a.s. | dfa56dfa-1635-42c8-a67b-b837a29ca50d | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5031980802 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | DD lednice Candy | 2018 | CZK | 2018-02-19 | 315 | 2018-02-26 | 2018-02-19 | Ministerstvo životního prostředí | 2885.00 | 2885.00 | 180079 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8023505058 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | chladnička | 2018 | CZK | 2018-02-13 | 315 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | Ministerstvo životního prostředí | 2885.00 | 2885.00 | 180079 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Záloha na rychlovarné konvice - ÚL | 2018 | 1027 | 2018-02-19 | Zálohové faktury přijaté | 2018-02-19 | 335 | 2018-02-14 | 18170027 | 2018-02-15 | 18120035 | 8023518569 | 1027 | 1027 | 71009183 | CZE | Hygienická stanice - Ústecký kraj | CZE | Internet Mall, a.s. | 1f4436b8-6922-4a31-868b-387fab61cb77 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | vestavěná trouba mikrovlnná 7 ks | 2018 | 34970 | 2018-02-07 | FA-PŘ-ZÁL | 2018-02-05 | 335 | 2018-02-06 | 102018024 | 2018-02-05 | 1800040 | 7006407886 | 34970 | 34970 | 71009191 | CZE | Hygienická stanice - Jihomoravský kraj | CZE | Internet Mall a.s. | e062bdc1-d360-4dd6-b90e-bfa837b0eaa3 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | LED televize - ORAVA LT-721 | 2018 | 4490 | 2018-02-06 | Faktury přijaté | 2018-02-05 | 2018-01-29 | 580001 | 2018-01-22 | 81800110 | 5031388399 | 4490 | 4490 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Internet Mall, a.s. | 7997d979-b24c-4c13-911d-592516aa3865 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Stolek a držák k TV, pevný disk | 2018 | 2725 | 2018-02-06 | Faktury přijaté | 2018-02-05 | 2018-01-29 | 580001 | 2018-01-22 | 81800111 | 5031388865 | 2725 | 2725 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Internet Mall, a.s. | 078efeb5-cf64-4af4-893c-cd1cd33625ed | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5030160780 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 3811 | CZK | 28.12.2017 11:52 | 5030160780 | vyúčtování | 1700005198 | Vyúčtování | 13.12.2017 0:00 | 312 | 14.12.2017 17:09 | 13.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 3811 | 3811 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8022304205 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 3811 | CZK | 8022304205 | vyúčtování | 3811 | 1700005164 | Vyúčtování | 11.12.2017 0:00 | 312 | 13.12.2017 0:00 | 13.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 3811 | 3811 | Ne | 06201-01 | 3811 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029860690 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 3898.96 | 2018-01-06 | 2017-12-07 | 70994234 | 3898.96 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029860690 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 819.04 | 2018-01-06 | 2017-12-07 | 70994234 | 819.04 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7006025604 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 3811 | CZK | 11.12.2017 0:00 | 8022304205 | záloha | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 3811 | 1788800720 | Přijaté faktury | 6.12.2017 14:32 | 312 | 14.12.2017 12:25 | 6.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 3811 | 3811 | Ne | 06201-01 | 3811 | 3811 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7006025604 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 3811 | CZK | 11.12.2017 0:00 | 8022304205 | záloha | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3811 | 1788800720 | Přijaté faktury | 6.12.2017 14:32 | 312 | 14.12.2017 12:25 | 6.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 3811 | 3811 | Ne | 06201-01 | 3811 | 3811 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029652970 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 3710.54 | 2018-01-03 | 2017-12-04 | 70994234 | 3710.54 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029652970 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 779.46 | 2018-01-03 | 2017-12-04 | 70994234 | 779.46 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029526140 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 598 | CZK | 13.12.2017 9:25 | 5029526140 | vyúčtování | 1700004888 | Vyúčtování | 15.12.2017 0:00 | 312 | 4.12.2017 0:00 | 1.12.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 598 | 598 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029457272 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | baterie do mob.telefonu | 2017 | CZK | 2017-11-28 | 315 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | Ministerstvo životního prostředí | 119.00 | 119.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029235643 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | flexibilní stativ MADMAN | 2017 | CZK | 2017-11-24 | 315 | 2017-11-27 | 2017-11-24 | Ministerstvo životního prostředí | 320.00 | 320.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028918050 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 742.93 | 2017-12-21 | 2017-11-21 | 70994234 | 742.93 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028918050 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 156.07 | 2017-12-21 | 2017-11-21 | 70994234 | 156.07 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005853663 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 598 | CZK | 4.12.2017 0:00 | 8021839982 | záloha | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 598 | 1788800711 | Přijaté faktury | 20.11.2017 15:44 | 312 | 11.12.2017 16:32 | 20.11.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 598 | 598 | Ne | 06201-01 | 598 | 598 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028927159 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | varná konvice | 2017 | CZK | 2017-11-14 | 315 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | Ministerstvo životního prostředí | 388.00 | 388.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172401022 | 26204967 | 2017 | 2350.00 | 21.11.2017 | 8021662868 | FAK | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 2350.00 | neurčeno | CZK | 2350.00 | 7005789720 | Internet Mall, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028832553 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 5949.25 | 2017-12-10 | 2017-11-10 | 70994234 | 5949.25 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028832553 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1249.75 | 2017-12-10 | 2017-11-10 | 70994234 | 1249.75 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172400978 | 26204967 | 2017 | 3699.00 | 09.11.2017 | 8021582950 | FAK | 07.11.2017 | 07.11.2017 | 07.11.2017 | 3699.00 | neurčeno | CZK | 3699.00 | 7005762416 | Internet Mall, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028655371 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | ruční skener | 2017 | CZK | 2017-11-24 | 315 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Ministerstvo životního prostředí | 2039.15 | 2399.00 | drobný hmotný majetek/IT /CE/Rys/EU | 5137 | 17/O0777 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028655371 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | ruční skener | 2017 | CZK | 2017-11-24 | 315 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | Ministerstvo životního prostředí | 359.85 | 2399.00 | drobný hmotný majetek/IT /CE/Rys/SR | 5137 | 17/O0777 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028521216 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 4200.59 | 2017-12-01 | 2017-11-01 | 70994234 | 4200.59 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028521216 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 882.41 | 2017-12-01 | 2017-11-01 | 70994234 | 882.41 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028444583 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | DD mobil.tel. Samsung Galaxy | 2017 | CZK | 2017-10-24 | 315 | 2017-11-02 | 2017-10-24 | Ministerstvo životního prostředí | 3789.00 | 3789.00 | 170676 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8021291917 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | mobil.tel. Samsung Galaxy | 2017 | CZK | 2017-10-30 | 315 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | Ministerstvo životního prostředí | 3789.00 | 3789.00 | 170676 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028240495 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 5580 | CZK | 17.10.2017 12:14 | 5028240495 | vyúčtování | 1700003985 | Vyúčtování | 12.10.2017 0:00 | 312 | 13.10.2017 14:20 | 12.10.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 5580 | 5580 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028115597 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 347.03 | 2017-11-05 | 2017-10-06 | 70994234 | 347.03 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028115597 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1651.97 | 2017-11-05 | 2017-10-06 | 70994234 | 1651.97 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005629498 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 5580 | CZK | 10.10.2017 0:00 | 8021178951 | záloha | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 5580 | 1788800546 | Přijaté faktury | 4.10.2017 0:00 | 312 | 16.10.2017 11:06 | 4.10.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 5580 | 5580 | Ne | 06201-01 | 5580 | 5580 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028040772 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Nákup komponentů do kanceláře + kávovaru | 2017 | CZK | 2017-10-16 | 315 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Ministerstvo životního prostředí | 1048.00 | 1048.00 | Ostatní nákup materiálu | 5139 | O1711/0064 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028003164 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Ochranné pomůcky do terénu,oblečení | 2017 | CZK | 2017-10-23 | 315 | 2017-10-06 | 2017-10-02 | Ministerstvo životního prostředí | 383.55 | 2557.00 | Ochranné prostředky/ČR RAK/Perlorodka/SR | 5132 | 17/O0669 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028003164 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Ochranné pomůcky do terénu,oblečení | 2017 | CZK | 2017-10-23 | 315 | 2017-10-06 | 2017-10-02 | Ministerstvo životního prostředí | 2173.45 | 2557.00 | Ochranné prostředky/Cíl/Perlorodka/ČR RAK/EU | 5132 | 17/O0669 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027887432 | 26204967 | INTERNET MALL A.S. | mini trouba | 2017 | 2604 | 2017-10-09 | 2017-09-25 | 49710371 | 2604 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 3.10.2017 | Faktura tuzemsko | 9.10.2017 | 5139 | 25.9.2017 | 26.9.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6021 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 25.9.2017 | 2059 | 2059 | Podložky pod klávesnici a pod myš, 5 ks | 2675 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027854275 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 4536.94 | 2017-10-20 | 2017-09-20 | 70994234 | 4536.94 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027854275 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 953.06 | 2017-10-20 | 2017-09-20 | 70994234 | 953.06 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027817814 | 26204967 | Internet Mall ,a.s. | 2017 | 21490 | 2017-10-02 | 2017-09-19 | 48134678 | 21490 | 5137 | BPV20170662 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027638999 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | odvápňovací prostředek | 2017 | CZK | 2017-09-13 | 315 | 2017-09-18 | 2017-09-13 | Ministerstvo životního prostředí | 527.00 | 527.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027669107 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 20108 | 2017-10-11 | 2017-09-11 | 70994234 | 20108 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027660426 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 1490 | CZK | 19.9.2017 15:22 | 5027660426 | vyúčtování | 1700003423 | Vyúčtování | 11.9.2017 0:00 | 312 | 12.9.2017 10:30 | 11.9.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 1490 | 1490 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027583229 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | pevný disk, klávesnice | 2017 | CZK | 2017-09-05 | 315 | 2017-09-07 | 2017-09-05 | Ministerstvo životního prostředí | 2148.00 | 2148.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027567140 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | PREMIUMCORD kabel HDMI | 2017 | CZK | 2017-09-04 | 315 | 2017-09-06 | 2017-09-04 | Ministerstvo životního prostředí | 208.00 | 208.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027521555 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 2799 | 2017-10-01 | 2017-09-01 | 70994234 | 2799 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005502544 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 1490 | CZK | 7.9.2017 0:00 | 8020796806 | záloha | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1490 | 1788800462 | Přijaté faktury | 1.9.2017 0:00 | 312 | 8.9.2017 12:53 | 1.9.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 1490 | 1490 | Ne | 06201-01 | 1490 | 1490 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027485341 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 745 | CZK | 5.9.2017 12:26 | 5027485341 | vyúčtování | 1700003224 | Vyúčtování | 30.8.2017 0:00 | 312 | 31.8.2017 14:00 | 30.8.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 745 | 745 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027486924 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 3045 | CZK | 6.9.2017 14:10 | 5027486924 | vyúčtování | 1700003225 | Vyúčtování | 30.8.2017 0:00 | 312 | 31.8.2017 14:05 | 30.8.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 3045 | 3045 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005471089 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 3790 | CZK | 28.8.2017 0:00 | 8020701083 | záloha | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1788800430 | Přijaté faktury | 23.8.2017 13:58 | 312 | 30.8.2017 12:37 | 23.8.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 3790 | 3790 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027252584 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1560.66 | 2017-09-16 | 2017-08-17 | 70994234 | 1560.66 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027252584 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 7429.34 | 2017-09-16 | 2017-08-17 | 70994234 | 7429.34 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027204746 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 1837 | CZK | 17.8.2017 12:12 | 5027204746 | vyúčtování | 1700003093 | Vyúčtování | 14.8.2017 0:00 | 312 | 15.8.2017 13:47 | 14.8.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 1837 | 1837 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027144622 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | obuv do terénu Čuřík | 2017 | CZK | 2017-08-09 | 315 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | Ministerstvo životního prostředí | 3199.00 | 3199.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027047059 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 7966 | CZK | 17.8.2017 12:10 | 5027047059 | vyúčtování | 1700002964 | Vyúčtování | 4.8.2017 0:00 | 312 | 7.8.2017 16:06 | 4.8.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 7966 | 7966 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8020383964 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 9803 | CZK | 8020383964 | vyúčtování | 9803 | 1700002940 | Vyúčtování | 2.8.2017 0:00 | 312 | 4.8.2017 15:06 | 4.8.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 9803 | 9803 | Ne | 06201-01 | 9803 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026952973 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 43890 | CZK | 10.8.2017 0:00 | 5026952973 | faktura | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 43890 | 1700002918 | Přijaté faktury | 14.8.2017 0:00 | 312 | 2.8.2017 0:00 | 31.7.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 43890 | 43890 | Ne | 06201-01 | 43890 | 43890 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005364611 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 9803 | CZK | 2.8.2017 0:00 | 8020383964 | záloha | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 9803 | 1788800402 | Přijaté faktury | 28.7.2017 12:55 | 312 | 4.8.2017 8:43 | 26.7.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 9803 | 9803 | Ne | 06201-01 | 9803 | 9803 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005364611 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 9803 | CZK | 2.8.2017 0:00 | 8020383964 | záloha | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 9803 | 1788800402 | Přijaté faktury | 28.7.2017 12:55 | 312 | 4.8.2017 8:43 | 26.7.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 9803 | 9803 | Ne | 06201-01 | 9803 | 9803 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 28.7.2017 | Faktura tuzemsko | 21.7.2017 | 5137 | 21.7.2017 | 21.7.2017 | 223 | 11000 | 527334 | 6040 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 21.7.2017 | 11990 | 11990 | Televize pro O 604 | 2063 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026523771 | 26204967 | INTERNET MALL A.S. | zahradnické nářadí | 2017 | 899 | 2017-07-24 | 2017-07-10 | 49710371 | 899 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 12.7.2017 | Faktura tuzemsko | 4.7.2017 | 5137 | 4.7.2017 | 4.7.2017 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 4.7.2017 | 5537 | 5537 | Lednice Zanussi | 1891 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026442040 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | měřič vzdálenosti | 2017 | CZK | 2017-06-29 | 315 | 2017-07-14 | 2017-06-29 | Ministerstvo životního prostředí | 828.00 | 828.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026341482 | 26204967 | INTERNET MALL A.S. | digitální hodiny | 2017 | 5697 | 2017-07-11 | 2017-06-27 | 49710371 | 5697 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 29.6.2017 | Faktura tuzemsko | 23.6.2017 | 5137 | 23.6.2017 | 23.6.2017 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 23.6.2017 | 20477 | 18481 | Ventilátory, O 638 | 1792 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 29.6.2017 | Faktura tuzemsko | 23.6.2017 | 5139 | 23.6.2017 | 23.6.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6021 | Nákup materiálu jinde nezařazený | příkaz k úhradě | 23.6.2017 | 20477 | 1996 | Ventilátory, O 638 | 1792 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026129472 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 4450 | CZK | 21.6.2017 8:55 | 5026129472 | vyúčtování | 1700002313 | Vyúčtování | 14.6.2017 0:00 | 312 | 14.6.2017 0:00 | 14.6.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 4450 | 4450 | Ne | 06201-01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 14.6.2017 | Faktura tuzemsko | 12.6.2017 | 5137 | 12.6.2017 | 12.6.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 12.6.2017 | 5379 | 5379 | Lednice, Praha | 1688 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025938755 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1231.34 | 2017-07-05 | 2017-06-05 | 70994234 | 1231.34 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025938755 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 258.66 | 2017-07-05 | 2017-06-05 | 70994234 | 258.66 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025942202 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | DD digitální fotoaparát OLYMPUS | 2017 | CZK | 2017-06-05 | 315 | 2017-06-07 | 2017-06-05 | Ministerstvo životního prostředí | 9690.00 | 9690.00 | 170352 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 8.6.2017 | Faktura tuzemsko | 5.6.2017 | 5137 | 5.6.2017 | 5.6.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 5.6.2017 | 4490 | 4490 | Lednice Hisense, O 635 | 1602 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8019723288 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | digitální fotoaparát OLYMPUS | 2017 | CZK | 2017-05-31 | 315 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | Ministerstvo životního prostředí | 9690.00 | 9690.00 | 170352 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7005137300 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 4450 | CZK | 7.6.2017 0:00 | 8019713685 | záloha | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 4450 | 1788800353 | Přijaté faktury | 30.5.2017 0:00 | 312 | 20.6.2017 8:48 | 30.5.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 4450 | 4450 | Ne | 06201-01 | 4450 | 4450 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025811403 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | kabely a redukce k PC | 2017 | CZK | 2017-05-29 | 315 | 2017-06-01 | 2017-05-29 | Ministerstvo životního prostředí | 138.00 | 138.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025725198 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | DD mikrovlnná trouba Samsung | 2017 | CZK | 2017-05-23 | 315 | 2017-08-25 | 2017-05-23 | Ministerstvo životního prostředí | 2490.00 | 2490.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8019568820 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | mikrovlnka | 2017 | CZK | 2017-05-18 | 315 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | Ministerstvo životního prostředí | 2490.00 | 2490.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025653275 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | DD klávesnice + myš 2 ks | 2017 | CZK | 2017-05-18 | 315 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | Ministerstvo životního prostředí | 3398.00 | 3398.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025626319 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 268.04 | 2017-06-16 | 2017-05-17 | 70994234 | 268.04 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025626319 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1275.96 | 2017-06-16 | 2017-05-17 | 70994234 | 1275.96 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8019524814 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | klávesnice | 2017 | CZK | 2017-05-15 | 315 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | Ministerstvo životního prostředí | 3398.00 | 3398.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025426271 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 6197.17 | 2017-05-23 | 2017-05-09 | 70994234 | 6197.17 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025426271 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1301.83 | 2017-05-23 | 2017-05-09 | 70994234 | 1301.83 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025454398 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 749 | CZK | 12.5.2017 0:00 | 5025454398 | faktura | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 749 | 1700001641 | Přijaté faktury | 19.5.2017 0:00 | 312 | 5.5.2017 14:57 | 5.5.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 749 | 749 | Ne | 06201-01 | 749 | 749 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025454398 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 749 | CZK | 12.5.2017 0:00 | 5025454398 | faktura | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 749 | 1700001641 | Přijaté faktury | 19.5.2017 0:00 | 312 | 5.5.2017 14:57 | 5.5.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 749 | 749 | Ne | 06201-01 | 749 | 749 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 9.5.2017 | Faktura tuzemsko | 4.5.2017 | 5137 | 4.5.2017 | 4.5.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 4.5.2017 | 1830 | 1830 | DVB - T2 set top box, 2 ks | 1278 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025276754 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 1699 | CZK | 3.5.2017 0:00 | 5025276754 | faktura | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1699 | 1700001441 | Přijaté faktury | 9.5.2017 0:00 | 312 | 25.4.2017 16:16 | 25.4.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 1699 | 1699 | Ne | 06201-01 | 1699 | 1699 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025249902 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 949 | CZK | 3.5.2017 0:00 | 5025249902 | faktura | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 949 | 1700001440 | Přijaté faktury | 9.5.2017 0:00 | 312 | 25.4.2017 16:15 | 25.4.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 949 | 949 | Ne | 06201-01 | 949 | 949 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024991511 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 6552.36 | 2017-05-10 | 2017-04-10 | 70994234 | 6552.36 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024991511 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 31191.64 | 2017-05-10 | 2017-04-10 | 70994234 | 31191.64 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024794563 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | ODD radiátory Sencor 2ks | 2017 | CZK | 2017-03-24 | 315 | 2017-04-05 | 2017-03-24 | Ministerstvo životního prostředí | 2798.00 | 2798.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024728360 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | služby | 2017 | 2540.46 | 2017-04-21 | 2017-03-22 | 70994234 | 2540.46 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024728360 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | služby | 2017 | 12093.54 | 2017-04-21 | 2017-03-22 | 70994234 | 12093.54 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 24.3.2017 | Faktura tuzemsko | 20.3.2017 | 5137 | 20.3.2017 | 20.3.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 20.3.2017 | 5379 | 5379 | Lednice Zanussi, O 620 | 825 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 24.3.2017 | Faktura tuzemsko | 20.3.2017 | 5137 | 20.3.2017 | 20.3.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 20.3.2017 | 2745 | 2745 | DVB - T2 set top box, 3 ks | 827 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024335062 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1788.95 | 2017-03-26 | 2017-02-24 | 70994234 | 1788.95 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024335062 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 8516.05 | 2017-03-26 | 2017-02-24 | 70994234 | 8516.05 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024081366 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 6899 | CZK | 16.2.2017 0:00 | 5024081366 | faktura | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 6899 | 1700000327 | Přijaté faktury | 22.2.2017 0:00 | 312 | 8.2.2017 15:33 | 8.2.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 6899 | 6899 | Ne | 06201-01 | 6899 | 6899 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024081368 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017 | 6899 | CZK | 16.2.2017 0:00 | 5024081368 | faktura | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 6899 | 1700000328 | Přijaté faktury | 22.2.2017 0:00 | 312 | 8.2.2017 15:34 | 8.2.2017 0:00 | Ministerstvo financí | 6899 | 6899 | Ne | 06201-01 | 6899 | 6899 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5023895849 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1734.26 | 2017-02-26 | 2017-01-27 | 70994234 | 1734.26 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5023895849 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 8255.74 | 2017-02-26 | 2017-01-27 | 70994234 | 8255.74 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 30.1.2017 | Faktura tuzemsko | 24.1.2017 | 5137 | 24.1.2017 | 24.1.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 24.1.2017 | 5379 | 5379 | Chladnička pro O 620 | 223 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5023725255 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 1545.73 | 2017-02-17 | 2017-01-18 | 70994234 | 1545.73 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5023725255 | 26204967 | Internet Mall, a.s.Praha | materiál | 2017 | 7358.27 | 2017-02-17 | 2017-01-18 | 70994234 | 7358.27 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall,a.s. | 2017 | 23.1.2017 | Faktura tuzemsko | 12.1.2017 | 5137 | 12.1.2017 | 13.1.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | příkaz k úhradě | 12.1.2017 | 8190 | 8190 | Chladnička Electrolux, O 637 | 156 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5023375238 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Daňový doklad ZF č. 1561 | 2016 | CZK | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 315 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | Ministerstvo životního prostředí | 2485.00 | 2485.00 | Ostatní nákup materiálu | 5139 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8017762682 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | Nákup nádobí | 2016 | CZK | 2016-12-28 | 2016-12-20 | 315 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | Ministerstvo životního prostředí | 2485.00 | 2485.00 | Ostatní nákup materiálu | 5139 | O1611/0102 | [SOURCE] |
Contracts
Ico | Datum ucinnosti | Rok | Stav registrace na isrs | Podepsal za mesto funkce | Prvni smluvni strana | Vye plneni s dph | Vye plneni | Ico objednavatele | Typova smlouva | Typ dokumentu s d | Rok smlouvy u dodatku | Posledni zmena zaznamu | Podepsal za druhou sml str jmeno | Pid smlouvy | Stav smlouvy | Smlouva o smlouve budouci | Smlouva na dobu urcitou | Utvar odpovedny za smlouvu cely | Typ platce 1 sml strany | Predmet smlouvy | Typ platce 2 sml strany | Datum podepsani smlouvy | Nazev 2 sml strany | Typ smlouvy cely | Cislo smlouvy dodatku | Dodavatel | Zaloeni zaznamu | Stav objednavky | Registrovano na isrs | Podepsal za dodavatele jmeno | Plneni 50 tis kc | Id verze na isrs | Id stavu regis isrs | Id smlouvy na isrs | Datum registrace isrs | Datum podepsani objednavky | Datum akceptace objednavky dodavatelem | Termin plneni objednavky | Predmet objednavky | Nazev dodavatele | Cislo objednavky dodatku | Icorg | Cislo | Nazev | Popis | Platod | Platdo | Celkova castka | Mena | Nazev kapitoly | Kapitola | Ucel platby | Castka polozky | Datum splatnosti | Datum prijeti | Datum vystaveni | Cislo faktury | Cislo smlouvy | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26204967 | 10.12.2018 | 2018 | neregistrováno | ředitelka PER MHMP | Hlavní město Praha | 20112 | 16620,64 | 64581 | A | S | 2018 | 19.03.2019 | Rotter Michal | MHMPP064KKH2 | 04. Podepsaná | N | N | MHMP - PER MHMP, oddělení péče o zaměstnance | neurčeno | Dětská skupina Klíček - herní vybavení | neurčeno | 10.12.2018 | Mall Group Mall | OBJ - objednávka | OBJ/24/02/000496/2018 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | 29.10.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel INF MHMP | Hlavní město Praha | 376349,69 | 311032,8 | 64581 | Mall Group Mall | 19.10.2018 13:45 | 05. Ukončená | 1 | Rotter Michal | 1 | 7140099 | 5 | 6610479 | 29.10.2018 14:06 | 26.10.2018 | 26.10.2018 | 10.12.2018 | 1840200333 - MS Office 2016 | Mall Group Mall | OBJ/INF/40/05/00240/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | 2016-10-26 | Internet Mall, a.s. | 65993390 | 01EK-000431 | Smlouva kupní | Nákup rychlovarných kovnic | 2016-10-26 | 2016-11-30 | 7923.97 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall, a.s. | 388.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | sada boxů | 388.0 | 2019-01-17 | 2019-01-21 | 2019-01-17 | 5041289133 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall, a.s. | 7464.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | myčka na nádobí Philco | 7464.0 | 2019-06-27 | 2019-06-30 | 2016-06-27 | 5044715015 | 190355 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall, a.s. | 906.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | odvápňovací prostředek do kávovaru | 906.0 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 5045548766 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall, a.s. | 260.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | lepidlo | 260.0 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 2019-09-12 | 5046353600 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall, a.s. | 754.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | schůdky | 754.0 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-18 | 5046388349 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall, a.s. | 1837.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | stolní lampa 2x | 1837.0 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-18 | 5046381673 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26204967 | Internet Mall, a.s. | 23646.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | půjčka Froňková | 23646.0 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-11 | 8033014441 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt platce | Smlouva predmet | Smlouvni strana prijemce | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000CCZ | 795593 | neni | Ing. Martina Bečvářová | trh práce | 3314 | zcua4uw | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 11889228 | 12766392 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404/0, 257 41 Týnec nad Sázavou | Internet Mall, a.s. | 2020-05-26 | 2792 | 26204967 | 3314.000000 | [SOURCE] | |||
23306EUR | 8024759 | Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací | Ing. Martina Bečvářová | Trh práce | 242000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, Czech Republic | 11662500 | 12530152 | asykkbj | Thomayerova nemocnice | 00064190 | Vídeňská 800, 14059, Praha 4 - Krč | Internet Mall, a.s. | 2020-05-05 | 20040079 | 26204967 | 80056.450000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 4455244 | INV | Obchodní oddělení | 199000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11809376 | 12683120 | vt8bhx2 | Statutární město Ústí nad Labem | 00081531 | Internet Mall, a.s. | 2020-04-20 | Z101200012 | 26204967 | 7830000.000000 | 1 | Objednávka bezkontaktních teploměrů | [SOURCE] | |||
2895USD | 470061 | KPÚ pro Ústecký kraj | Mgr. Olga Pacáková | Obchodní oddělení | 234500 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11395608 | 12252500 | p88rjpz | 48512478 | Polní 553/3, 63900 Brno, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-04-15 | OLA-CO-3003233/2020 | 26204967 | 193801.650000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
2895USD | 470061 | KPÚ pro Ústecký kraj | Hejtman nebo pověřená osoba | Obchodní oddělení | 120000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11395628 | 12252520 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Marie Marešová | 2020-04-14 | 133390 | 26204967 | 193801.650000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
2895USD | 470061 | KPÚ pro Ústecký kraj | Hejtman nebo pověřená osoba | Obchodní oddělení | 95000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11395636 | 12252528 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Jiří Veselý | 2020-04-14 | 133403 | 26204967 | 193801.650000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 10445168 | oddělení logistiky | Ing. Václav Junek | s.r.o. | 71591 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11473284 | 12332320 | 6ezd4v8 | 00212423 | Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 | Internet Mall, a.s. | 2020-04-11 | VS-596-47/ČJ-2020-8001PR | 26204967 | 59166.120000 | 1 | dohoda o vypořádání práv a povinností | 1 | [SOURCE] | |
91100EUR | 6357599 | KUC | MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. | Obchodní oddělení | 242000 | p8ugauv | Praha 7, U garáží 1611/1, 170 00 | 11378744 | 12235020 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | Internet Mall, a. s. | 2020-04-09 | OBJ/KUC/62/05/00014/2020 | 26204967 | 200000.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
2895USD | 470061 | KPÚ pro Ústecký kraj | Hejtman nebo pověřená osoba | Obchodní oddělení | 102500 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11395612 | 12252504 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Jiřina Čapková | 2020-04-09 | 133377 | 26204967 | 193801.650000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
2895USD | 470061 | KPÚ pro Ústecký kraj | Hejtman nebo pověřená osoba | Obchodní oddělení | 120000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11395616 | 12252508 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Miloslav Sedlmajer | 2020-04-09 | 133401 | 26204967 | 193801.650000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
2895USD | 470061 | KPÚ pro Ústecký kraj | Hejtman nebo pověřená osoba | Obchodní oddělení | 95000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11395620 | 12252512 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Pavel Běhounek | 2020-04-09 | 133398 | 26204967 | 193801.650000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
2895USD | 470061 | KPÚ pro Ústecký kraj | Hejtman nebo pověřená osoba | Obchodní oddělení | 120000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11395624 | 12252516 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Jindřich Bíba | 2020-04-09 | 133395 | 26204967 | 193801.650000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
2895USD | 470061 | KPÚ pro Ústecký kraj | Hejtman nebo pověřená osoba | Obchodní oddělení | 120000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11395632 | 12252524 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Jiří Hubka | 2020-04-09 | 133392 | 26204967 | 193801.650000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
420EUR | 8856999 | Odbor správy majetku města | RNDr. František Kosina | odbor Hospodaření s majetkem státu | 104670 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11430956 | 12288828 | e4dw7ra | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 61387509 | U libeňského zámku 1/2, 18000 Praha 8, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-04-06 | Faktura č. 5052483937 | 26204967 | 25000.000000 | 1 | Faktura č. 5052483937 | [SOURCE] | |
0CZK | 7266471 | Divize Hořovice | Mgr. Bohdan Urban | Obchodni oddeleni | 243936 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11284004 | 12137172 | uccchjm | Správa železnic, státní organizace | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-04-03 | 20/645080684 | 26204967 | 128875.800000 | 1 | Objednávka č. 20/645080684 | 1 | [SOURCE] |
4272.51USD | 319577 | KPÚ pro Moravskoslezský kraj | Ing. Ivo Žolnerčík | Obchodní oddělení | 81705 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11274760 | 12127256 | 56uz5k6 | Centrum sociálních služeb Praha | 70878277 | Žilinská 2769/2, 14100 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-04-01 | 900113 | 26204967 | 67525.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
115644.73EUR | 2052406 | Odbor investiční | Ing. Václav Pauch | Obchodní oddělení | 225320 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11381856 | 12238272 | y2n2q7v | Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 | 49371185 | Chodovická 2250/36, 19300 Praha 9, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-04-01 | PTA-CO-1001556/2020 | 26204967 | 387900.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
5000GBP | 11086020 | Oddělení logistiky | plk.Mgr.Pavel Třasák | Obchodní oddělení | 206325 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11407988 | 12265144 | 8nfx7gt | Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | 00335479 | Budějovická 680/17, 14000 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-03-30 | 2020029 | 26204967 | 2552389.000000 | 1 | Notebooky HP | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 9962912 | Odbor logistiky GŘ VS ČR | JUDr. Jaroslav Vlk | Obchodní oddělení | 74950 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11231644 | 12081500 | b86abcb | Vězeňská služba České republiky | 00212423 | Soudní 1672/1a, Nusle, 14000, Praha 4 | Internet Mall, a.s. | 2020-03-27 | VS-4151-9/ČJ-2020-800051-VERZAK | 26204967 | 61942.150000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
3000EUR | 11112404 | EaF | Ing. Vladimíra Lesenská | Obchodní oddělení | 100000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11255956 | 12107644 | weeab8c | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-03-27 | UOA-MN-3/2020 | 26204967 | 56776.000000 | Dodávka bezkontaktních teploměrů | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 8194447 | Odbor kancelář ředitele | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. | Obchodní oddělení | 50019 | qa4i4tm | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 11973952 | 12856020 | gcgbp3q | Královéhradecký kraj | 70889546 | Internet Mall, a.s. | 2020-03-27 | DO2020/00645 | 26204967 | 85000.000000 | 1 | 10 ks samsung M20 | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 10611904 | MěP | Mgr. Jindřich Vašíček | 37980 | 72hejzm | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 11216564 | 12065520 | mwvbvks | Město Hodonín | 00284891 | Internet Mall, a.s. | 2020-03-17 | OD/2020/0313/170 | 26204967 | 31388.430000 | 1 | Obj. č. 28/2020/MP; 2 x generátor ozonu WHITE | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 8194447 | Odbor kancelář ředitele | Obchodní oddělení | 47925 | k5e84f4 | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 11973920 | 12855988 | gcgbp3q | Královéhradecký kraj | 70889546 | Internet Mall, a.s. | 2020-03-10 | DO2020/00546 | 26204967 | 400000.000000 | 1 | Samsung Galaxy M20 - 10 ks | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 9121411 | HOM | Ing. Jan Rak | Obchodní oddělení | 1199880.59 | wt7fjdv | Praha, U garáží 1611/1, 17000 | 11070088 | 11912044 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | Internet Mall, a.s. | 2020-02-29 | NAP/35/05/007685/2019 | 26204967 | 45000.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 10495148 | Odbor školství a kultury | starosta | Obchodní oddělení | 57990 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 11069272 | 11911216 | tw9xq5z | 66362725 | Vančurova 83/2a, 36017 Karlovy Vary, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-02-27 | 7013002627 | 26204967 | 47925.620000 | 1 | Fa na nákup pračky se sušičkou | 1 | [SOURCE] | |
46051EUR | 9055615 | Majetkoprávní odbor | Horáček Josef, Ing. | Základní škola | 605000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10798396 | 11621584 | ayqexy5 | Letiště Praha, a. s. | 28244532 | K letišti 1019/6, 16100 Praha 6, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-02-07 | 0230006631 | 26204967 | 138131.200000 | 1 | Smlouva o spolupráci | 1 | [SOURCE] |
11060EUR | 4093628 | Ředitelství s.p. | Zrzavý Jakub Mgr. | Obchodní oddělení | 82260 | 72hejzm | 10885220 | 11714664 | eqkbt8g | Městská část Praha 3 | 00063517 | Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, | Internet Mall, a.s. | 2020-01-29 | 2020/0094/OTSMI-OSÚ | 26204967 | 67983.470000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
25625EUR | 5583535 | Odbor sociálních věcí | Ing. Bronislav Špičák | Obchodní oddělení | 392000 | utdgcji | 10776392 | 11597900 | zzjbr3p | Plzeňský kraj | 70890366 | Škroupova 1760/18, 30613 Plzeň | Internet Mall, a.s. | 2020-01-24 | 00462020 | 26204967 | 392000.000000 | 1 | [SOURCE] | |||
7682.08EUR | 9138095 | Divize Lipník nad Bečvou | Ing. Petr Řezník | Obchodní oddělení | 64957 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10641696 | 11452704 | yr9mzxx | Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism | 49277600 | Vinohradská 1896/46, 12000 Praha 2, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-01-22 | 2020/O/700/0235 | 26204967 | 53683.470000 | 1 | Objednávka na nákup 4 notebooků | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 4148308 | NS 115000 | Mgr. Miroslav Havránek | 999 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10625508 | 11435540 | wjxibvp | 45249130 | Vršovická 1442/65, 10000 Praha 10, CZ | Internet Mall, a.s. | 2020-01-03 | 1/2020 | 26204967 | 139581.800000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |||
6066EUR | 10419240 | Samostatné oddělení veřejných zakázek | Mgr. Marie Černocká | činnost účetních poradců | 110264 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10450788 | 11243760 | 7nqkhgy | 68177992 | Nákladní 147/29, 74601 Opava, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-12-31 | NPU-430/101667/2019; NPU 3000H1190082 | 26204967 | 20640.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 9288558 | Oddělení veřejných zakázek | plk. Mgr. Robert Šturala | Obchodní oddělení | 77958 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10293828 | 11070856 | fhmd5c7 | 00212423 | Dyjská 4, 66902, Znojmo 2 | Internet Mall, a.s. | 2019-12-11 | VS-271319-1/ČJ-2019-803954-OBJ | 26204967 | 64428.100000 | 1 | Objednávka č. 113935905 | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 2396818 | Oddělení logistiky | Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj | 65970 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 | 10243380 | 11017068 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-12-09 | 2016/16348/D12 / | 26204967 | 54521.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
31460USD | 6737231 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | R. Vlček, T. Pravda | Obchodní oddělení | 15764 | a7e9xef | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 10256896 | 11031616 | pgmj8qs | Statutární město Brno | 44992785 | Internet Mall, a.s. | 2019-12-09 | 9671900125 | 26204967 | 13028.100000 | 1 | Objednávka_Káva+čaj | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 10309768 | Oddělení hospodaření s byty | předseda a člen představenstva | Obchodní oddělení | 55000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10310380 | 11088644 | 9bye6v8 | Městské lesy Hradec Králové a.s. | 25962523 | Přemyslova 219/17, 50008 Hradec Králové, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-12-09 | 3001/2019 | 26204967 | 75508.260000 | objednávka spotřebičů | [SOURCE] | ||
8089.95EUR | 2722302 | Odbor financí | Novák Tomáš Ing. | Obchodní oddělení | 164703 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10485340 | 11283368 | ku79q7n | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 00064581 | Internet Mall, a.s. | 2019-11-29 | 2019/007029 | 26204967 | 798261.600000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 10147796 | HOM | Mgr. Andrea Češelská | p.o. | 96760 | 3b5efs6 | U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 | 10149244 | 10917056 | pv8aaxd | Ministerstvo zdravotnictví | 00024341 | Palackého náměstí 375/4, 12800 Praha 2, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-11-28 | 0885/2019 | 26204967 | 79967.000000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 9464842 | Oddělení logistiky | Mgr. David Klimek | Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj | 65970 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 | 10243376 | 11017064 | nwqd46e | 00212423 | Havlíčkovo nábřeží 34a, 701 28 Ostrava 1 | Internet Mall, a.s. | 2019-11-26 | 113079229 | 26204967 | 54521.000000 | 1 | Objednávka - 3x LG 65SM8200PLA | 1 | [SOURCE] | |
5000EUR | 7763675 | 2140 Odd. OS Jih | Vladimír Kubík, Ing. Luboš Pitín | Obchodní oddělení | 300191.32 | ecfcqt8 | U garáží 1611/1, 170 00 PRAHA 7 | 10042460 | 10801876 | 6vtfr9w | 60457856 | Národní 1009/3, 11000 Praha 1, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-11-19 | OBV_0019900155 | 26204967 | 145801.700000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
3122.05USD | 8068731 | Vel. 14. brigády logistické podpory Pardubice | Ing. Miroslav Horáček | Obchodní oddělení | 97284 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10002064 | 10758336 | dvamhdv | 70983721 | Nádražní 10, 73961 Třinec, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-11-14 | 1948540010141 | 26204967 | 929849.000000 | 1 | Objednávka kávovarů | 1 | [SOURCE] | |
23400USD | 3015614 | odbor školství | Mgr. Martin Kiss | 76178935 | 95000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, 17000 Praha 7 | 10033676 | 10792336 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Internet Mall, a.s. | 2019-11-11 | OŠ/19/01626 | 26204967 | 161307.600000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
147000EUR | 2641090 | Odbor kultury | Mgr. Kateřina Vorlíčková | kancelář ředitele | 1076.4 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 9843315 | 10588911 | uccchjm | 70994234 | Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-10-30 | 19/645082032 | 26204967 | 121487.400000 | 1 | Objednávka č. 19/645082032 | 1 | [SOURCE] | |
4000EUR | 9714326 | Odbor vnitřní správy | Růžička Jiří, Mgr. Ing. | erasmus | 107982 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 9714462 | 10453394 | s7jntf3 | 00401803 | Internet Mall, a.s. | 2019-10-14 | 1915011491 | 26204967 | 334568.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |||
0CZK | 9716758 | Kancelář tajemníka | PhDr. Svatopluk Aniol | Servis | 79000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000 Praha 7 | 9716886 | 10455938 | 5eabx4t | Statutární město Opava | 00300535 | Internet Mall, a.s. | 2019-10-14 | S/KTAJ/1109/2019 | 26204967 | 312309.510000 | 1 | Kupní smlouva na dodávku mobilních telefonů | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 2695602 | Město Moravské Budějovice | Mgr. Patrik Ohnheiser | Obchodní oddělení | 64680 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 9737474 | 10477394 | baint35 | Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. | 68081740 | Veveří 967/97, 60200 Brno, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-10-11 | 521_19_22 | 26204967 | 202800.000000 | Dárkové certifikáty | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 2399146 | Odbor správy bytů a nebytových prostor | Michal Najbrt | Obchodní oddělení | 171820 | 8vgjv45 | U garáží 1611/1, 170 00 Praha - Holešovice | 9637462 | 10372114 | grckhxw | Domov U Biřičky | 00579033 | K Biřičce 1240, 50008 Hradec Králové, CZ | Internet Mall a.s. | 2019-10-08 | 00871/2017/2 | 26204967 | 84152.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 2399146 | Odbor správy bytů a nebytových prostor | Michal Najbrt | Obchodní oddělení | 77078 | 8vgjv45 | 9637466 | 10372118 | piyj9b4 | Univerzita Karlova | 00216208 | Ovocný trh 560/5, 11000 Praha 1, CZ | Xavier Institute of Social Service | 2019-10-08 | OBV_1193400214 | 26204967 | 84152.000000 | 1 | [SOURCE] | |||
4000EUR | 257853 | FO - Finanční odbor | Mgr. Martin Gruber | Obchodní oddělení | 59980 | u3wz2t7 | 9540838 | 10269898 | gfvbpaq | Město Soběslav | 00252921 | náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-09-27 | SOBESS01499296 | 26204967 | 68400.000000 | 1 | Televizory LG | 1 | [SOURCE] | |
4000EUR | 257853 | FO - Finanční odbor | Mgr. Martin Gruber | Obchodní oddělení | 59980 | u3wz2t7 | Brno | 9540842 | 10269902 | rq6fs9a | 69797111 | Příkop 818/11, 60200 Brno, CZ | Jiří Žák, 1988 | 2019-09-27 | UZSVM/B/36389/2019-HMU1-19-Boh | 26204967 | 14964.430000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 2530858 | Město Moravské Budějovice | Ing. Jitka Sládková | Obchodní oddělení | 109950 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 9517766 | 10245702 | p8ykjrf | 71236554 | Internet Mall, a.s. | 2019-09-02 | CKA-V-16/2019 | 26204967 | 90862.680000 | bjednávka notebooku | 1 | [SOURCE] | |||
0CZK | 2450374 | Odbor sociální péče | Růžička Jiří, Mgr. Ing. | Obchodní oddělení | 82300 | 8yuqf4p | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 9313214 | 10029130 | pgmj8qs | Statutární město Brno | 44992785 | Internet Mall, a.s. | 2019-08-20 | 9721900120 | 26204967 | 673940.620000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
7644EUR | 8731439 | PP ČR NPC | X | Obchodní oddělení | 69821 | 72hejzm | 9107219 | 9809451 | gs9ai55 | Policejní prezidium České republiky | 00007064 | Strojnická 935/27, 17000 Praha 7, CZ | Internet Mall, a. s. | 2019-08-05 | 904037620.00.000 / NPC-95-82/ČJ-2019-2200KR | 26204967 | 57703.300000 | 1 | Nákup mobilních telefonů | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 7162967 | PP ČR NPC | X | Odbor správy nemovitého majetku | 69821 | 72hejzm | 9107219 | 9851219 | gs9ai55 | Policejní prezidium České republiky | 00007064 | Strojnická 935/27, 17000 Praha 7, CZ | Internet Mall, a. s. | 2019-08-05 | 904037620.00.000 / NPC-95-82/ČJ-2019-2200KR | 26204967 | 57703.300000 | 1 | Nákup mobilních telefonů | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 8529763 | Odbor evropských záležitostí | Mgr. Andrea Češelská | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 130465 | ev2j58v | U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 | 9039927 | 9738115 | pv8aaxd | Ministerstvo zdravotnictví | 00024341 | Palackého náměstí 375/4, 12800 Praha 2, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-07-23 | 0640/2019 | 26204967 | 107822.350000 | 1 | nákup 5 ks kávovarů a 10 ks diktafonů | 1 | [SOURCE] |
17675USD | 6892479 | Odbor majetkový, bytový a investic | Jiří Čunek | Obchodní oddělení | 6553 | z5fg5w7 | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 8955271 | 9648627 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404/0, 257 41 Týnec nad Sázavou | Internet Mall, a.s. | 2019-07-17 | 2530 | 26204967 | 6553.000000 | [SOURCE] | |||
3340EUR | 8423331 | OV | Mgr. Miroslav Maršoun | Obchodní oddělení | 79804 | 4ktes4w | 8791131 | 9475303 | weeab8c | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-06-26 | 40/14/2 | 26204967 | 105900.000000 | 1 | Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring | 1 | [SOURCE] | |
3340EUR | 8423331 | OV | Mgr. Miroslav Maršoun | Obchodní oddělení | 79804 | 4ktes4w | 8791139 | 9475311 | weeab8c | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-06-26 | 40/14/2 | 26204967 | 176500.000000 | 1 | Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring | 1 | [SOURCE] | |
20717.04EUR | 7414027 | USS | Mgr.Václav Špetlík | Obchodní oddělení | 64039 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 8693559 | 9372115 | ymjv3xa | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 45180091 | Trávník 165/27, 75002 Přerov, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-06-18 | S/25/2018 | 26204967 | 52921.830000 | 1 | ICT vybavení - nákup tabletů Apple - Nadace O2 | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 2807138 | Útvar DPP | Witowski Petr Ing., Urbánek Ladislav Ing. | závod Dyje | 85000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 8630463 | 9305283 | eeuaau7 | Energetický regulační úřad | 70894451 | Masarykovo náměstí 91/5, 58601 Jihlava, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-06-11 | 0009250018 | 26204967 | 389600.000000 | 1 | Objednávka - nákup mbilních klimatizací | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 2807138 | Útvar DPP | závod Dyje | 85000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 8630467 | 9305287 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-06-11 | 2019/06274 / | 26204967 | 389600.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 7146555 | KPÚ pro Moravskoslezský kraj | Hadáček | závod Dyje | 69000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 8576999 | 9248743 | u4zgr6q | Horská služba ČR, o.p.s. | 27467759 | 260, 54351 Špindlerův Mlýn, CZ | Internet Mall, a.s. | 0019-12-01 | 19-08-008 | 26204967 | 1990000.000000 | 1 | Sluchátka | 1 | [SOURCE] |
13392EUR | 3756564 | 3210 Odd. obchodní | Ing. Vladimír Hůlka | Obchodní oddělení | 6016 | 72hejzm | U Garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 8569195 | 9240627 | m8ev745 | Domov pro seniory Zahradní Město | 70878030 | Sněženková 2973/8, 10600 Praha 10, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-05-21 | 210a/19 | 26204967 | 4971.620000 | Objednávka - mobilní telefon | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 5452775 | ORG - Odbor organizační | Ing. Luděk Borový | škola | 81426 | erbwz3k | U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 | 8400931 | 9062439 | u8xaktr | ÚMČ Praha-Libuš | 00231142 | Libušská 35/200, 14200, Praha 4 | Internet Mall, a.s. | 2019-05-13 | MC_P_Lib 01438/2019 | 26204967 | 125400.000000 | 1 | O_197_2019_Vybaveni_SDH_Pisnice | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 1257626 | OT | Holásková Eva, Ing. arch. | příspěvková organizace | 405324 | k7x3iam | U garáží 1611/1, 170 00 PRAHA 7 | 8191727 | 8842019 | canj9d5 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | Internet Mall, a.s. | 2019-04-24 | OBZ-7001900383 | 26204967 | 50000.000000 | 1 | 15ks chladniček dle požadavku vedoucí koleje | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 3902052 | Národní protidrogová centrála | brig. gen. Mgr. Jakub Frydrich | MĚSTSKÁ SPRÁVA DOMŮ S.R.O. | 114769 | 72hejzm | 8088003 | 8731723 | gs9ai55 | Policejní prezidium České republiky | 00007064 | Strojnická 935/27, 17000 Praha 7, CZ | Internet Mall, a. s. | 2019-04-08 | 904035223.00.000 / PPR-24603-24/ČJ-2018-990656 | 26204967 | 94850.380000 | 1 | Výpočetní technika | 1 | [SOURCE] | |
2560EUR | 6228811 | ODŽP - Doprava - 19 | starosta | Obchodní oddělení | 6521736.89 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 7616395 | 8221671 | ku79q7n | 60437359 | Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-02-14 | 012019 | 26204967 | 762986.600000 | 1 | Dodatek č. 4 | [SOURCE] | ||
0EUR | 2329330 | statutární město Zlín | Lukáš Pohanka | Obchodní oddělení | 96000 | 72hejzm | 7612359 | 8217327 | 5ttb7bs | statutární město Zlín | 00283924 | Internet Mall, a.s. | 2019-02-12 | O260190048 | 26204967 | 35202.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |||
0CZK | 6051007 | HZS JmK | Novotný | Obchodní oddělení | 119900 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 7552887 | 8153623 | vpdjvti | Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 | 60046121 | Pionýrů 400, 73801 Frýdek-Místek, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-02-07 | 2181723982 | 26204967 | 61715.800000 | 1 | Objednávka 10 ks notebooků č. 5/2/2019 | 1 | [SOURCE] |
2519EUR | 3891156 | Odbor investiční | Mgr. Antonín Jalovec | Obchodní oddělení | 51960 | 75b5jsk | Dělnická 213/12, 17000 PRAHA 7 | 7388247 | 7976395 | p83j9ee | České vysoké učení technické v Praze | 68407700 | Internet Mall, a.s. | 2019-01-18 | OBV-1213590045 | 26204967 | 2595.000000 | 1 | Samsung Galaxy S9, Samsung A530F Galaxy A8 | [SOURCE] | ||
0CZK | 5435203 | ŘF | Obchodní oddělení | 104280 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 7267855 | 7847391 | wikaiz5 | Státní fond rozvoje bydlení | 70856788 | Vinohradská 1896/46, 12000 Praha 2, CZ | Internet Mall, a.s. | 2019-01-07 | objednávka č.1/19 | 26204967 | 86181.820000 | 1 | Objednávka nákupu mobilních telefonů | 1 | [SOURCE] | |
23494.09EUR | 5927295 | HZS MSK - odd. právní a organizační | Ing. Daniel Ballek, MBA | Obchodní oddělení | 83568 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 7169859 | 7741275 | q9iadw9 | 47114321 | Roškotova 1225/1, 14000 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-12-19 | 2018/VO1/113/12/1609 | 26204967 | 69064.500000 | 1 | Výměna elektrospotřebičů v kuchyňkách | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 9528982 | Oddělení logistiky | Miroslav Svoboda | Správa osobních nádraží | 71591 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 10445168 | 11236500 | 6ezd4v8 | 00212423 | Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 | Internet Mall, a.s. | 2018-12-15 | 63/2018 | 26204967 | 59166.120000 | 1 | Objednávka na nákup televizorů | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 6559719 | Ředitelství s.p. | Ing. Jan Lichtneger | Obchodní oddělení | 2547 | c7f8wnx | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 7070383 | 7634331 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404/0, 257 41 Týnec nad Sázavou | Internet Mall, a.s. | 2018-12-14 | 2280 | 26204967 | 2547.000000 | Objednáváme u Vás odpadkové koše | [SOURCE] | ||
0CZK | 4001304 | OLYMP CENTRUM SPORTU MV | Ing. Jiří Beran | 89840 | qkqpsda | 7275359 | 7855615 | zx5ks9a | OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA | 75151898 | Za Císařským mlýnem 1063/5, 17000 Praha 7, CZ | Internet Mall, a.s | 2018-12-12 | 904033917.00.000 / 179/9/2018 | 26204967 | 74243.780000 | 1 | O: náplně EPSON | 1 | [SOURCE] | ||
20000USD | 7079187 | NS135000 | Obchodní oddělení | 366570.11 | 72hejzm | U garáží 1611/1 Praha | 7121723 | 7689563 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Dáňová Michaela (63556383) | 2018-12-11 | 2018/11575/D4 / | 26204967 | 500000.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 774889 | KPÚ pro Jihomoravský kraj | vedoucí odboru | Ne | 121220 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 6949419 | 7504151 | vidaawt | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 00022985 | Karmelitská 529/5, 11800 Praha 1, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-12-03 | 3643/2018/OI/VZKÚ | 26204967 | 100181.820000 | 1 | Objednávka bílé techniky | 1 | [SOURCE] |
20000USD | 6705851 | NS135000 | Obchodní oddělení | 366570.11 | 72hejzm | U garáží 1611/1 Praha | 7121711 | 7689551 | p3aaext | 47114975 | Drahobejlova 1404/4, 19000 Praha 9, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-12-03 | /1/160/1879617–2018 | 26204967 | 92672.500000 | 1 | Objednávka mobilních telefonů | 1 | [SOURCE] | ||
20000USD | 6705851 | NS135000 | Obchodní oddělení | 366570.11 | 72hejzm | U garáží 1611/1 Praha | 7121719 | 7689559 | p3aaext | 47114975 | Drahobejlova 1404/4, 19000 Praha 9, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-12-03 | /1/160/1879617–2018 | 26204967 | 92672.500000 | 1 | Objednávka mobilních telefonů | 1 | [SOURCE] | ||
20000USD | 7079187 | NS135000 | Obchodní oddělení | 366570.11 | 72hejzm | U garáží 1611/1 Praha | 7121727 | 7689567 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-11-23 | 2018/15082 / | 26204967 | 500000.000000 | 1 | Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 1947566 | odbor školství | Mgr. Martin Kiss | Ne | 95000 | 72hejzm | 6820215 | 7365823 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Internet Mall, a.s. | 2018-11-19 | OŠ/18/01888 | 26204967 | 19750.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |||
13996.8USD | 4729624 | Neurčeno | Ing. Jan Meca | Obchodní oddělení | 92045 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 6839223 | 7386239 | hq2aev4 | Státní energetická inspekce | 61387584 | Gorazdova 1969/24, 12000 Praha 2, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-11-15 | OV80180017 | 26204967 | 138923.470000 | 1 | Nákup drobného majetku na uzi v Ostravě | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 2010590 | neni | Jana Miková, ředitelka soudní správy | Obchodní oddělení | 4238 | 72hejzm | U Garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 6708791 | 7245751 | m8ev745 | Domov pro seniory Zahradní Město | 70878030 | Sněženková 2973/8, 10600 Praha 10, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-11-05 | 403/18 | 26204967 | 3502.000000 | 1 | Objednávka - televizor | [SOURCE] | |
2020EUR | 6453095 | INF | Ing. Robert Fialka, MBA | Obchodní oddělení | 376350 | muut5qe | Praha 7, U garáží 1611/1, 170 00 | 6610479 | 7140099 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | Mall Group | 2018-10-26 | OBJ/INF/40/05/00240/2018 | 26204967 | 311033.000000 | 1 | 1840200333 - MS Office 2016 | 1 | [SOURCE] |
13974USD | 2291658 | INF | Ing. Robert Fialka, MBA | ekonomicko-provozní pracoviště | 376350 | unq9nb5 | Praha 7, U garáží 1611/1, 170 00 | 6610479 | 7239779 | 48ia97h | Hlavní město Praha | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | Mall Group | 2018-10-26 | OBJ/INF/40/05/00240/2018 | 26204967 | 311033.000000 | 1 | 1840200333 - MS Office 2016 | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 5924343 | Knihovna | Mgr- Libuše Přikrylová | Obchodní oddělení | 12025 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 6546679 | 7069687 | kk3mqnp | 70978310 | Provaznická 831/64, 70030 Ostrava, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-10-19 | 161/2018 | 26204967 | 160640.000000 | 1 | objednávka stavebnice Lego | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 3079010 | Odbor správy majetku | Mgr. Yvona Bůžková | příspěvková organizace | 57500 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 6356535 | 6860291 | zv7ac7i | 61387339 | Internet Mall, a.s. | 2018-10-02 | 1/S/2014 | 26204967 | 50000.000000 | Objednávka spotřebičů | 1 | [SOURCE] | |||
0CZK | 5766407 | KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | STČ-VZ | Obchodní oddělení | 2477160 | cdxj7n6 | U garáží 1611/1, 170 00 PRAHA | 6214883 | 6848455 | f5vj9hu | Univerzita Pardubice | 00216275 | Studentská 95, 53009 Pardubice, CZ | INTERNET MALL,a.s. | 2018-10-01 | 1052/18 | 26204967 | 133323.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
3751EUR | 2997430 | PO správa budov VII-Kounicova | Vlasta Maroušková | Obchodní oddělení | 3630 | u8ccvp8 | 6458835 | 6972131 | yb9j9by | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | 00216305 | Antonínská 548/1, Brno 601 90 | Internet Mall, a.s. | 2018-10-01 | 16021/2018/00 | 26204967 | 3000.000000 | [SOURCE] | ||||
0CZK | 3404980 | MV-GŘ HZS ČR | brig. gen. Ing. František Zadina | Obchodní oddělení | 26064.61 | 4dvxbfz | U garáží 1611/1, 170 00 PRAHA | 6214883 | 6701555 | f5vj9hu | Univerzita Pardubice | 00216275 | Studentská 95, 53009 Pardubice, CZ | INTERNET MALL,a.s. | 2018-09-17 | 1052/18 | 26204967 | 128818.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
43500EUR | 2426566 | Odbor finanční | Jana Tichá Janulíková | Orfa - nábytek,Ostrava - Fifejdy | 6030 | 4afuhwn | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 6188327 | 6671943 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404/0, 257 41 Týnec nad Sázavou | Internet Mall, a.s. | 2018-09-13 | 2184 | 26204967 | 6030.000000 | Objednáváme u Vás mobilní telefon Xiaomi | [SOURCE] | ||
0CZK | 5301203 | Oddělení provozu a správy majetku | Mgr. Ladislav Sedláček | Obchodní oddělení | 4349 | q8yy3nb | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 6043351 | 6514655 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404/0, 257 41 Týnec nad Sázavou | Internet Mall, a.s. | 2018-08-28 | 2176 | 26204967 | 4349.000000 | Objednáváme u Vás lednici na odbor majetku | [SOURCE] | ||
0CZK | 3078646 | KSD - Odbor komunálních služeb a dopravy | Ing. Jindřich Kaliba | Obchodní oddělení | 754785.9 | 34sbp2c | U garáží 1611, 17000 Praha | 6033039 | 6503771 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-08-23 | MUID745933 | 26204967 | 73755.360000 | 1 | Objednávka - záložní zdroje | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 4723812 | Odbor kancelář hejtmana | Ladislav Okleštěk | Státní pozemkový úřad | 67980 | abpbrd4 | U garáží 1611, 17000 Praha | 5916371 | 6375419 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-08-09 | MUID738648 | 26204967 | 56181.820000 | 1 | Acer Predator | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 101369 | Odbor investic | Ing. Miroslav Žilka, CSc. | Obchodní oddělení | 63000 | jmt842i | U garáží 16611/1, 170 00 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | 5754139 | 6198363 | 6nhj9dq | 44555601 | Pasteurova 3544/1, 40001 Ústí nad Labem, CZ | Internet Mall, a. s. | 2018-07-19 | OBV_2182216063 | 26204967 | 141304.280000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
10000USD | 4851820 | HZS Plzeňského kraje | Helena Bezděk Fraňková | Obchodní společnost | 1437 | assc5tp | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 5599023 | 6030331 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404/0, 257 41 Týnec nad Sázavou | Internet Mall, a.s. | 2018-06-29 | 2122 | 26204967 | 1437.000000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 3736708 | Odbor školství | JUDr. Bohumil Šimek | Fakulta architektury | 7652870.57 | hbqxb2n | 5504823 | 5926939 | weeab8c | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-06-20 | 048887/17/OŠ/1 | 26204967 | 211800.000000 | 1 | Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 1791170 | Odbor školství | JUDr. Bohumil Šimek | Fakulta architektury | 62500 | v95uqfy | 5504851 | 5926967 | weeab8c | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-06-20 | 048887/17/OŠ/1 | 26204967 | 70600.000000 | 1 | Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring | 1 | [SOURCE] | |
122500EUR | 3477952 | Fakulta zdravotnických studií | doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. | Pedagogická fakulta | 196725 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 5217247 | 5619031 | td7j9ft | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | Internet Mall, a.s. | 2018-05-21 | 18/8515/017114 | 26204967 | 162582.640000 | 1 | Smlouva_kupní_dataprojektory a plátna | 1 | [SOURCE] | |
2321EUR | 4607404 | OMTZ | Ing. Milan Marek | Obchodní oddělení | 65002 | 72hejzm | 4690880 | 5058708 | ndihp32 | Krajské ředitelství policie Pardubického kraje | 72050250 | Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ | Internet Mall, a.s | 2018-03-21 | 904027289.00.000 / KRPE-24595/ČJ-2018-1700MT | 26204967 | 98730.000000 | 1 | Objednávka č.4500722389 - chladničky | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 3804064 | HOM | Ing. Radek Hořák | Obchodní oddělení | 65136 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 4697888 | 5066180 | 8vje2fi | Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. | 61538990 | Jiráskova 1378/4, 40801 Rumburk, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-03-01 | TU-326-2018-03-52 | 26204967 | 89000.000000 | 1 | objednávka- židle MP 464 VITA | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 496425 | Město Trhové Sviny | Pavel Randa | Obchodní oddělení | 278300 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 4439688 | 4786656 | b8mtp8k | 61383082 | U vojenské nemocnice 1200/1, 16200 Praha 6, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-02-20 | PM 11489/2018-504 | 26204967 | 81616.000000 | 1 | OBJ-SVM1800185 | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 4333496 | OBHSB | Ing. Petra Bernfeldová | OHSaI | 79920 | 7mrkwkc | Dělnická 213/12, 17000 PRAHA 7 | 4335184 | 4671676 | p83j9ee | České vysoké učení technické v Praze | 68407700 | Zikova 1903/4, 16000 Praha 6, CZ | Internet Mall, a.s. | 2018-02-08 | OBV-1213580098 | 26204967 | 85000.000000 | 1 | Telefony | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 40233 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Ivana Stráská | Obchodní oddělení | 122604 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 3876928 | 4181196 | umpchzt | Technické služby města Liberce a.s. | 25007017 | Erbenova 376/2, 46008 Liberec, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-12-20 | NO17000261 | 26204967 | 238512.600000 | 1 | mobilní telefony | 1 | [SOURCE] |
10000EUR | 1124777 | Město Litvínov | Klára Němcová | a.s. | 144125.52 | 72hejzm | U Garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 3811528 | 4110616 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | Internet Mall, a.s. | 2017-12-14 | NG 2565/2017 | 26204967 | 633578.400000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
3034USD | 3227246 | MAJ | statutární zástupce | Obchodní oddělení | 80940 | mty7gt2 | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000 Praha | 3759808 | 4055008 | 7fqk7q8 | Sírius, příspěvková organizace | 71197036 | Mánesova 1684/7, Předměstí, 74601, Opava | Internet Mall a.s. | 2017-12-11 | 175148 | 26204967 | 66892.560000 | 1 | Objednávka - nákup I Pad | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 1067125 | NS 644000 | statutární zástupce | OSVČ | 80940 | mfecgmh | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000 Praha | 3759808 | 4065712 | 7fqk7q8 | Sírius, příspěvková organizace | 71197036 | Mánesova 1684/7, Předměstí, 74601, Opava | Internet Mall a.s. | 2017-12-11 | 175148 | 26204967 | 66892.560000 | 1 | Objednávka - nákup I Pad | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 3529840 | Odbor rozvoje města | Ing. Miroslav Vítů - ředitel školy | Obchodní | 19144829 | w582ed6 | U garáží 1611/1, 170 00 PRAHA 7 | 3716864 | 4009608 | canj9d5 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | Internet Mall, a.s. | 2017-12-07 | OBZ-7001700874 | 26204967 | 130000.000000 | 1 | 30 ks lednic Zanussi ZRA 17800WA | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 538577 | VK Vyškov | Mgr. Jan Paparega | Obchodní oddělení | 649290.84 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 3722008 | 4015112 | pffbfvy | Statutární město Most | 00266094 | Radniční 1/2, 43401 Most, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-12-07 | 1844/ORAD/2017 | 26204967 | 60984.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 3073674 | Bc. Blanka Švorcová | provozovna | 65000 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 3716012 | 4008656 | 2gfaasy | Český statistický úřad | 00025593 | Na padesátém 3268/81, 10000 Praha 10, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-11-28 | OBJ641_17 | 26204967 | 53719.000000 | 1 | Nákup flash disků pro terénní zaměstnance | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 3544144 | HZS Zlínského kraje | Ing. Eva Vallová | Obchodní oddělení | 93950 | 72hejzm | U garáží 16111/1, PRAHA 7, 170 00, CZ | 3544400 | 3820336 | z3paa5u | Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 70887306 | Přílucká 213, 76001 Zlín, CZ | Intemet Mall a.s. | 2017-11-20 | 904024875.00.000 / 17/11/000676 | 26204967 | 65880.000000 | 1 | Postel skládací s matrací | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 538577 | VK Vyškov | příkazník na základě příkazní smlouvy | Obchodní oddělení | 6573 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 3722012 | 4015116 | ekwxss2 | 00294900 | Fyzická osoba - občan | 2017-11-09 | 26930498-12S1061 | 26204967 | 6573.000000 | 1 | Smlouva o nájmu bytu | 1 | [SOURCE] | ||
101927EUR | 1116437 | Magistrát města Pardubic | Ing. Ivana Srbová | 121248 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 3383608 | 3648916 | bd6mtsx | 75018365 | Komenského 11, 56201 Ústí nad Orlicí, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-11-03 | 3282 | 26204967 | 100199.350000 | Objednávka vizuální techniky 6 ks | [SOURCE] | ||||
0CZK | 3118750 | Odbor Kancelář hejtmanky | Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová | Obchodní oddělení | 80005 | st9bbj3 | U garáží 1611/1, 17000 Praha | 3534584 | 3809828 | 7puaa4c | Generální ředitelství cel | 71214011 | Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-11-01 | OBJ:17/600/06326 | 26204967 | 66116.140000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 1388986 | odbor školství | Mgr. Martin Kiss | Obchodní oddělení | 78400 | fqtb4bs | 3293427 | 3551943 | z28bwu9 | Pardubický kraj | 70892822 | Internet Mall, a.s. | 2017-10-24 | OŠ/17/01432 | 26204967 | 92070.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |||
0CZK | 3247622 | Oddělení správy majetku | Mgr. Vojtěch Weis | s.r.o. | 67821 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 3256902 | 3512858 | psn9irb | 05553466 | Kounicova 688/26, 60200 Brno, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-10-19 | OBV_0017110125 | 26204967 | 56050.390000 | Koupě televizorů a příslušenství | 1 | [SOURCE] | ||
74718EUR | 3218750 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Zdeněk Dvořák | Obchodní oddělení | 51709 | gukibzm | U garáží 1611/1, 170 00 PRAHA 7 | 3219346 | 3471818 | canj9d5 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | Internet Mall, a.s. | 2017-10-18 | OBZ-7001700709 | 26204967 | 74000.000000 | 1 | 8 ks chladniček | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 870465 | Úsek ústředního ředitele | Ing. Albl | Smlouva o dílo | 5899 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 2886550 | 3108034 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-08-29 | 190/17/92 | 26204967 | 5000000.000000 | 1 | Objednávka monitoru Samsung | 1 | [SOURCE] |
25385EUR | 2587638 | Ing. Petr Smolka | SPRP | 156893.14 | rdxzhzt | U garáží 1611/1, 170 00 PRAHA 7 | 2738506 | 2947114 | canj9d5 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | Internet Mall, a.s. | 2017-08-23 | OBZ-7001700565 | 26204967 | 58000.000000 | 1 | 20 ks chladniček | 1 | [SOURCE] | ||
0EUR | 974149 | Úsek ústředního ředitele | etnografický | 102120 | p6uc9e7 | Foltýnova 1027/16, Bystrc, 63500, Brno | 2857722 | 3076842 | z49per3 | Státní pozemkový úřad | 01312774 | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov | Internet Mall, a.s. | 2017-08-17 | OV-10.42.00-17-0653 | 26204967 | 84392.000000 | 1 | Pořízení navigací | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 3247622 | Oddělení správy majetku | Jaroslav Zámečník DiS. | starosta obce Jaroslav Trejbal | 67821 | 72hejzm | Zámecká 51, 503 56 Hlušice | 2805626 | 3512866 | jxfuv52 | Muzeum východních Čech v Hradci Králové | 00088382 | Obec Hlušice | 2017-08-11 | OBV_0017110125 | 26204967 | 87800.000000 | Dohoda o ZAV - Kanalizace Hlušice 2. etapa | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 1223329 | Odbor kancelář ředitele | Hejtman nebo pověřená osoba | ekonomický | 681169.5 | g9vcu7z | U garáží 1611/1, 170 00 PRAHA 7 | 2412986 | 2599758 | canj9d5 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | Internet Mall, a.s. | 2017-07-18 | OBZ-7001700495 | 26204967 | 90000.000000 | 1 | 20ks chladniček | 1 | [SOURCE] | |
39251USD | 1848122 | Město Votice | Ing. Albl | Obchodní oddělení | 12377 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 2662286 | 2864602 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-07-13 | 167/17/92 | 26204967 | 96800.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | |
4700USD | 317229 | Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj | Ing. Rostislav Šimanský, MBAce | Obchodní oddělení | 11469.59 | 62ucdux | Žižkova 2379, 734 01 Karviná-Mizerov | 1224425 | 1307145 | fpz6jea | Technické služby města Poděbrad s.r.o., | 25798278 | Kozinova 1, 29001 Poděbrady, CZ | Internet Mall, a.s. | 2017-02-14 | OBJ2017/044 | 26204967 | 9479.000000 | 1 | Objednávka - kuchyň | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 966809 | KPÚ pro Pardubický kraj | schváleno podle interní procedury DPP | Obchodní oddělení | 27709 | 72hejzm | U Garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 968865 | 1031981 | kmkjfb7 | Hlavní město Praha | 00064581 | Internet Mall, a.s. | 2016-12-30 | 2016002635 | 26204967 | 602003.200000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
2275USD | 531581 | Správa areálů | Ing. Pavel Vermach, Ph.D. | Svazek obcí | 302444.34 | 72hejzm | 594665 | 633005 | 9tmj9e4 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, 60200 Brno, CZ | Internet Mall, a.s | 2016-11-21 | MUID436945 | 26204967 | 119700.000000 | 1 | Kupní smlouva - notebooky | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 405985 | ÚPVP | Ing. Jaroslav Kovář | 60870 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 877341 | 933997 | 7mgmvmi | Domov NaNovo, příspěvková organizace | 48804860 | Poštovní 912, 74213 Studénka, CZ | Internet Mall, a.s. | 2016-11-18 | Tsm/2016/550/Bú | 26204967 | 50302.970000 | 1 | Nákup elektrospotřebičů pro ChB | 1 | [SOURCE] | |
0CZK | 35897 | Město Litvínov | Zdeněk Urban | státní podnik | 71520 | 72hejzm | 510701 | 543933 | 8tybqzk | Město Litvínov | 00266027 | náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, CZ | Internet Mall, a.s. | 2016-11-07 | Objednávka č. MP/126/2016 | 26204967 | 378735.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
244500EUR | 359733 | Město Litvínov | Zdeněk Urban | 281 71 Rostoklaty | 71520 | 72hejzm | 510701 | 565957 | 8tybqzk | Město Litvínov | 00266027 | náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, CZ | Internet Mall, a.s. | 2016-11-07 | Objednávka č. MP/126/2016 | 26204967 | 99000.000000 | 1 | 1 | [SOURCE] | ||
4000EUR | 37505 | Finanční odbor | Ing. Miloš Albl | Obchodní oddělení | 1555 | 72hejzm | U garáží 1611/1, Holešovice, 17000, Praha 7 | 434413 | 462601 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou, CZ | Internet Mall, a.s. | 2016-10-20 | 214/16/92 | 26204967 | 4000.000000 | 1 | Objednávka CD-R, DVD, SIKU Super | 1 | [SOURCE] |
0CZK | 135221 | Neurčeno | Ing. Miloš Albl | Obchodní oddělení | 3439 | 72hejzm | U garáží 1611/1, 17000, Praha 7, Holešovice | 257581 | 275941 | vrpbfxs | Město Týnec nad Sázavou | 00232904 | K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou, CZ | Internet Mall, a.s. | 2016-08-31 | 183/16/92 | 26204967 | 2842.150000 | Objednávka lednice | [SOURCE] |
Orders
Cislo objednavky | Popis | Ico | Dodavatel | Datum objednani | Celkova castka | Mena | Kod merne jednotky | Castka radku v mene | Castka za jednotku v mene | Castka radku | Castka radku bez dph | Castka za jednotku | Mnozstvi | Predmet radku | Cislo radku | Zverejnit v rs | Popis druhu | Popis stavu | Castka v mene | Castka bez dph | Sazba dph | Predmet fakturace | Datum uhrady | Datum prichodu | Osoba | Cislo | Dokladova rada | Dic | Nazev prijmeni | Osoba firma | Por c | Termin dodani | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500000026 | Nákup mikrovlnné trouby do OPS KŠ MF | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 8/11/2015 | 2450 | CZK | ks | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 1 | Nákup mikrovlnné trouby Samsung MS 23F 301 TAS | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 2450 | 2450 | [SOURCE] | ||||||||||||
1500000026 | Nákup mikrovlnné trouby do OPS KŠ MF | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 11.08.2015 | 2450.00 | CZK | ks | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 1.00 | Nákup mikrovlnné trouby Samsung MS 23F 301 TAS | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 2450.00 | 2450.00 | 0.00 | [SOURCE] | |||||||||||
26204967 | 8 386,00 | KČ | ventilátory SENCOR 14 ks obj. 1535/2015 | 31.08.2015 | 25.08.2015 | INTERNET MALL | 1947 | FD1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
210 | 26204967 | 17.2.2016 | 46 745,00 Kč | CZ26204967 | INTERNET MALL | INTERNET 26204967 1 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1625/0086 | elektrospotřebiče CHKO Brdy | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2016-05-10 | 48871.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
416 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 19.9.2016 | 35 795,00 | 416 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
16/O0744 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2016-10-13 | 10900.00 | CZK | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
O1641/0092 | fiskars sekera, mačeta, trháček na ovoce | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2016-11-01 | 3882.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1684/0111 | Dřev.lavice+stůl-DPLP Šargoun | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2016-11-28 | 2390.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1685/0061 | pilka ruční 2x | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2016-11-28 | 924.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1611/0102 | Nákup nádobí | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2016-12-20 | 2485.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1703000289 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 4/21/2017 | 3397 | CZK | 3397 | 3397 | 3397 | 3397 | 3397 | 1 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 3397 | 3397 | 4/26/2017 | [SOURCE] | ||||||||||||||
1703000289 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 21.04.2017 | 3397.00 | CZK | 3397.00 | 3397.00 | 3397.00 | 3397.00 | 3397.00 | 1.00 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 3397.00 | 3397.00 | 0.00 | 26.04.2017 | [SOURCE] | |||||||||||||
170352 | Digitální fotoaparát OLYMPUS Tough TG4 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017-05-31 | 9690.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1703000414 | Klávesy s dynamikou úhozu, Casio CTK-3200 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 6/2/2017 | 4450 | CZK | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 1 | Klávesy s dynamikou úhozu, Casio CTK-3200 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 4450 | 4450 | 6/9/2017 | [SOURCE] | ||||||||||||
1703000414 | Klávesy s dynamikou úhozu, Casio CTK-3200 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 02.06.2017 | 4450.00 | CZK | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 1.00 | Klávesy s dynamikou úhozu, Casio CTK-3200 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 4450.00 | 4450.00 | 0.00 | 09.06.2017 | [SOURCE] | |||||||||||
1705800104 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 7/21/2017 | 43890 | CZK | 43890 | 36272.73 | 43890 | 36272.73 | 36272.73 | 1 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 43890 | 36272.73 | 21 | 7/31/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||
1705800104 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 21.07.2017 | 43890.00 | CZK | 43890.00 | 36272.73 | 43890.00 | 36272.73 | 36272.73 | 1.00 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 43890.00 | 36272.73 | 21.00 | 31.07.2017 | [SOURCE] | |||||||||||||
1703000505 | Mop, Sušáky, Truhla na hračky, Sezení - dvorek | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 7/26/2017 | 9803 | CZK | 9803 | 9803 | 9803 | 9803 | 9803 | 1 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 9803 | 9803 | 7/31/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||
1703000505 | Mop, Sušáky, Truhla na hračky, Sezení - dvorek | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 26.07.2017 | 9803.00 | CZK | 9803.00 | 9803.00 | 9803.00 | 9803.00 | 9803.00 | 1.00 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 9803.00 | 9803.00 | 0.00 | 31.07.2017 | [SOURCE] | ||||||||||||
1703000540 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 8/23/2017 | 3790 | CZK | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 1 | 1 | Ne | Vystavená | 3790 | 3790 | 8/31/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||
1703000540 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 23.08.2017 | 3790.00 | CZK | 3790.00 | 3790.00 | 3790.00 | 3790.00 | 3790.00 | 1.00 | 1 | Ne | Vystavená | 3790.00 | 3790.00 | 0.00 | 31.08.2017 | [SOURCE] | ||||||||||||||
1703000578 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 9/1/2017 | 1490 | CZK | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 1490 | 1490 | [SOURCE] | |||||||||||||||
1703000578 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 01.09.2017 | 1490.00 | CZK | 1490.00 | 1490.00 | 1490.00 | 1490.00 | 1490.00 | 1.00 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 1490.00 | 1490.00 | 0.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||
17/O0669 | Ochranné pomůcky do terénu - oblečení | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017-09-25 | 2630.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1705700006 | 2 ks svítilen LEDLENSER P7R | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 10/4/2017 | 5580 | CZK | ks | 5580 | 2305.66 | 5580 | 4611.31 | 2305.66 | 2 | Svítilna LEDLENSER P7R | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 5580 | 4611.31 | 21 | [SOURCE] | |||||||||||
1705700006 | 2 ks svítilen LEDLENSER P7R | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 04.10.2017 | 5580.00 | CZK | ks | 5580.00 | 2305.66 | 5580.00 | 4611.31 | 2305.66 | 2.00 | Svítilna LEDLENSER P7R | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 5580.00 | 4611.31 | 21.00 | [SOURCE] | |||||||||||
170676 | Samsung Galaxy J3(2016)Dual Sim,černá | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017-10-13 | 3690.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
17/O0777 | IRIScan Book 3 - ruční skener | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2017-10-20 | 2699.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1703000844 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 12/6/2017 | 3811 | CZK | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 1 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 3811 | 3811 | 12/15/2017 | [SOURCE] | ||||||||||||||
1703000844 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 06.12.2017 | 3811.00 | CZK | 3811.00 | 3811.00 | 3811.00 | 3811.00 | 3811.00 | 1.00 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 3811.00 | 3811.00 | 0.00 | 15.12.2017 | [SOURCE] | |||||||||||||
180079 | Chladnička | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-02-13 | 2885.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
18/O0238 | Vybavení pro projekt Malsemuschel - hands free | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-03-13 | 1299.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1841/0032 | SD karty do fotopastí | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-04-24 | 1194.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
1801300235 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 10/3/2018 | 4350 | CZK | 4350 | 359.48 | 4350 | 3594.84 | 359.48 | 10 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 4350 | 3594.84 | 21 | 11/30/2018 | [SOURCE] | |||||||||||||
1801300235 | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 03.10.2018 | 4350.00 | CZK | 4350.00 | 359.48 | 4350.00 | 3594.84 | 359.48 | 10.00 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 4350.00 | 3594.84 | 21.00 | 30.11.2018 | [SOURCE] | |||||||||||||
O1882/0088 | Klimatizační jednotka Sencor SAC MT9012CH | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-10-11 | 7352.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1825/0170 | Vybavení inspekční pokoj _Zbečno | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-11-19 | 3840.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
180941 | Fotoaparát | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-12-03 | 10390.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1865/0271 | Chladnička Samsung - objekt CHKO ŽH | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-12-10 | 9990.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1852/0236 | Lednice AEG RDB | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-12-12 | 8598.00 | CZK | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||
O1885/0067 | Vysavač Hoover TE70_TE75011 Telios Plus AAAA | 26204967 | Internet Mall, a.s. | 2018-12-13 | 3529.00 | CZK | [SOURCE] |