PARASHOP, s.r.o.
Company identifier | 25924745 | |
---|---|---|
Address | Sportovní, 53501 Přelouč | |
Date of registration | 02.08.1999 | |
Director | Ing. JAN KLAPKA | od 19.05.2014 |
Director | Ing. VÍT ŽŮREK | od 19.05.2014 |
Director | Ing. JAN HABĚTÍN | od 05.08.2017 |
Company rating | AAA - 99.92 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25924745 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25924745 | 13960 | Výroba ostatních technických a průmyslových textilií | [ZDROJ] |
25924745 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25924745 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25924745 | 931 | Sportovní činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337893644 | Přelouč | 53501 | 575500 | Přelouč | CZ0532 | Pardubice | 1 - 5 zaměstnanců | Sportovní | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 907 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25924745 | true | false | ktirss6 | [SOURCE] |
Invoices
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Plozka | Ucetniid | Rok | Castka s dph | Ucel platby | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Nazev pol rozpoctu | Rozlieni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48134678 | 17240 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 223729 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 6122 | BPV20171009 | 2017 | 223729 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
FV16241 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 8.12.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 267 531,00 | 242700 - Nákup vybavení pro výsadkáře | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 8.12.2016 | 1,62427E+12 | 16241 | FAK | 267 531,00 | 113 982,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 1601083242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16241 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 8.12.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 267 531,00 | 242700 - Nákup vybavení pro výsadkáře | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 8.12.2016 | 1,62427E+12 | 16241 | FAK | 267 531,00 | 147 741,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1601083242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16241 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 8.12.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 267 531,00 | 242700 - Nákup vybavení pro výsadkáře | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 8.12.2016 | 1,62427E+12 | 16241 | FAK | 267 531,00 | 5 808,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1601083242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16232 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 22 800,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 1.12.2016 | 1,6828E+12 | 16232 | FAK | 22 800,00 | 5 600,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1600499828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16232 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 22 800,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 1.12.2016 | 1,6828E+12 | 16232 | FAK | 22 800,00 | 17 200,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600499828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16229 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 28.11.2016 | 28.12.2016 | 2016 | 54 900,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 1.12.2016 | 1,6828E+12 | 16229 | FAK | 54 900,00 | 54 900,00 | Prádlo, oděv a obuv | 5134 | 1600500828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16230 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 28.11.2016 | 26.12.2016 | 2016 | 264 264,00 | 242700 - Nákup kombinéz pro seskoky | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 29.11.2016 | 1,62427E+12 | 16230 | FAK | 264 264,00 | 264 264,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 1600980242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
16228 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 22.11.2016 | 13.12.2016 | 2016 | 83 490,00 | 137300 přistávací disk pro parautisty | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.12.2016 | 23.11.2016 | 1,61373E+12 | 16228 | FAK | 83 490,00 | 83 490,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1601139137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16221 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 11.11.2016 | 1.12.2016 | 2016 | 33 154,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.12.2016 | 11.11.2016 | 1,66069E+12 | 16221 | FAK | 33 154,00 | 33 154,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600352606900 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16208 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 1.11.2016 | 24.12.2016 | 2016 | 621 940,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.12.2016 | 24.11.2016 | 165610113 | 16208 | FAK | 621 940,00 | 621 940,00 | 6129 | 165600327 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
48134678 | 16205 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 446732 | 2016-10-25 | 2016-11-14 | 6122 | BPV20160746 | 2016 | 446732 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
16182 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 23.9.2016 | 13.10.2016 | 2016 | 8 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.10.2016 | 5.10.2016 | 1660331264 | 16182 | FAK | 8 000,00 | 8 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600944137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16178 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 1.9.2016 | 1.10.2016 | 2016 | 145 200,00 | 197000-Akustický hlásič | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.9.2016 | 2.9.2016 | 1,6197E+12 | 16178 | FAK | 145 200,00 | 145 200,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1663403310 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16168 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 9.8.2016 | 9.9.2016 | 2016 | 168 432,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.8.2016 | 15.8.2016 | 1,6197E+12 | 16168 | FAK | 168 432,00 | 168 432,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600351197000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16165 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 5.8.2016 | 15.8.2016 | 2016 | 118 580,00 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.8.2016 | 10.8.2016 | 1,62427E+12 | 16165 | FAK | 118 580,00 | 118 580,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 1600582242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV16161 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 3.8.2016 | 29.8.2016 | 2016 | 49 368,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 3.8.2016 | 1,61837E+12 | 16161 | FAK | 49 368,00 | 36 784,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600194183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16161 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 3.8.2016 | 29.8.2016 | 2016 | 49 368,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.8.2016 | 3.8.2016 | 1,61837E+12 | 16161 | FAK | 49 368,00 | 12 584,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600194183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16129 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 22.6.2016 | 3.8.2016 | 2016 | 6 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.8.2016 | 27.6.2016 | 1,6828E+12 | 16129 | FAK | 6 000,00 | 6 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600240828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16095 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 17.5.2016 | 18.6.2016 | 2016 | 115 192,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.6.2016 | 26.5.2016 | 1,61837E+12 | 16095 | FAK | 115 192,00 | 41 624,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600120183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV16095 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 17.5.2016 | 18.6.2016 | 2016 | 115 192,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.6.2016 | 26.5.2016 | 1,61837E+12 | 16095 | FAK | 115 192,00 | 73 568,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600120183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
16027 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 2.3.2016 | 12.3.2016 | 2016 | 22 990,00 | 137300 Kombinéza výsadková sportovní. | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.3.2016 | 7.3.2016 | 1,61373E+12 | 16027 | FAK | 22 990,00 | 22 990,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600189137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
16028 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 2.3.2016 | 12.3.2016 | 2016 | 27 830,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.3.2016 | 7.3.2016 | 1,61373E+12 | 16028 | FAK | 27 830,00 | 27 830,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600188137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15230 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 9.12.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 77 400,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.12.2015 | 9.12.2015 | 1,5828E+12 | 15230 | FAK | 77 400,00 | 77 400,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50048E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
15220 | 25924745 | Parashop,s.r.o. | 1.12.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 339 405,00 | 137300 díly padáků Parashop Cypres | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2015 | 3.12.2015 | 1,51373E+12 | 15220 | FAK | 339 405,00 | 339 405,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50131E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15219 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 30.11.2015 | 30.12.2015 | 2015 | 13 794,00 | Revize Cypres C II | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2015 | 2.12.2015 | 1,53068E+12 | 15219 | FAK | 13 794,00 | 13 794,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15218 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 30.11.2015 | 30.12.2015 | 2015 | 315 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.12.2015 | 30.11.2015 | 1,5828E+12 | 15218 | FAK | 315 000,00 | 315 000,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50041E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15215 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 20.11.2015 | 20.12.2015 | 2015 | 888 140,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2015 | 20.11.2015 | 1,5828E+12 | 15215 | FAK | 888 140,00 | 488 356,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50043E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15215 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 20.11.2015 | 20.12.2015 | 2015 | 888 140,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2015 | 20.11.2015 | 1,5828E+12 | 15215 | FAK | 888 140,00 | 399 784,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50043E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15211 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 16.11.2015 | 26.11.2015 | 2015 | 19 000,00 | Nákup výsadkových přileb integrálních | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.11.2015 | 19.11.2015 | 1,53068E+12 | 15211 | FAK | 19 000,00 | 19 000,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 1,50023E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15210 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 16.11.2015 | 26.11.2015 | 2015 | 468 270,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.11.2015 | 18.11.2015 | 1,51373E+12 | 15210 | FAK | 468 270,00 | 468 270,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50118E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15205 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 9.11.2015 | 4.12.2015 | 2015 | 9 300,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 3.12.2015 | 9.11.2015 | 1,51762E+12 | 15205 | FAK | 9 300,00 | 9 300,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50017E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15206 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 5.11.2015 | 5.12.2015 | 2015 | 65 340,00 | NS 183700 - nákup akustických hlásičů (15 ks) | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.11.2015 | 6.11.2015 | 1,51837E+12 | 15206 | FAK | 65 340,00 | 65 340,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50024E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15196 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 2015 | 7 000,00 | 137300 nůry pro padáky pro ASO Para | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.10.2015 | 21.10.2015 | 1560331075 | 15196 | FAK | 7 000,00 | 7 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50104E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15191 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 12.10.2015 | 18.11.2015 | 2015 | 5 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.11.2015 | 6.11.2015 | 1,5828E+12 | 15191 | FAK | 5 000,00 | 5 000,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50036E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15178 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 25.9.2015 | 25.10.2015 | 2015 | 180 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.10.2015 | 1.10.2015 | 1,5197E+12 | 15178 | FAK | 180 000,00 | 180 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50037E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15177 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 24.9.2015 | 4.10.2015 | 2015 | 163 350,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 6.10.2015 | 29.9.2015 | 1,52427E+12 | 15177 | FAK | 163 350,00 | 163 350,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50056E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
15175 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 22.9.2015 | 2.10.2015 | 2015 | 9 438,00 | 137300 Nákup integrální přilby G-3 Cookie | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.10.2015 | 24.9.2015 | 1,51373E+12 | 15175 | FAK | 9 438,00 | 9 438,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50096E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15130 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 30.7.2015 | 20.8.2015 | 2015 | 15 488,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.8.2015 | 30.7.2015 | 1,56142E+12 | 15130 | FAK | 15 488,00 | 9 438,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 1,50017E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15130 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 30.7.2015 | 20.8.2015 | 2015 | 15 488,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 19.8.2015 | 30.7.2015 | 1,56142E+12 | 15130 | FAK | 15 488,00 | 6 050,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50017E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15123 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 20.7.2015 | 30.7.2015 | 2015 | 312 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 6.8.2015 | 20.7.2015 | 1,5828E+12 | 15123 | FAK | 312 000,00 | 240 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15123 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 20.7.2015 | 30.7.2015 | 2015 | 312 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 6.8.2015 | 20.7.2015 | 1,5828E+12 | 15123 | FAK | 312 000,00 | 72 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15118 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 7.7.2015 | 4.8.2015 | 2015 | 268 621,67 | 242700 - Nákup výkoměrů | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.7.2015 | 9.7.2015 | 1,52427E+12 | 15118 | FAK | 268 621,67 | 268 621,67 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,5004E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15108 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 23.6.2015 | 23.7.2015 | 2015 | 49 973,00 | 137300 Kombinéza výsadkářská sportovní | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.7.2015 | 29.6.2015 | 1,51373E+12 | 15108 | FAK | 49 973,00 | 49 973,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50066E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15106 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 22.6.2015 | 22.7.2015 | 2015 | 21 417,00 | 137300 - nákup materiálu - ASO PARA | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.7.2015 | 1.7.2015 | 1,51373E+12 | 15106 | FAK | 21 417,00 | 21 417,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50065E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
FV15092 | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 28.5.2015 | 27.6.2015 | 2015 | 60 000,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 25.6.2015 | 29.5.2015 | 1,5828E+12 | 15092 | FAK | 60 000,00 | 60 000,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50018E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15080 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 12.5.2015 | 11.6.2015 | 2015 | 47 650,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 4.6.2015 | 14.5.2015 | 1,57214E+12 | 15080 | FAK | 47 650,00 | 47 650,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50025E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
15074 | 25924745 | Parashop,s.r.o. | 6.5.2015 | 16.5.2015 | 2015 | 6 500,00 | 137300 Náhradní díly na padákovou techniku | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.5.2015 | 7.5.2015 | 1560340415 | 15074 | FAK | 6 500,00 | 6 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50045E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15057 | 25924745 | Parashop,s.r.o. | 8.4.2015 | 18.4.2015 | 2015 | 32 186,00 | 137300 Parashop- revize přístroje Cypres | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.4.2015 | 8.4.2015 | 1,51373E+12 | 15057 | FAK | 32 186,00 | 32 186,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50033E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
15044 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 23.3.2015 | 2.4.2015 | 2015 | 10 800,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.4.2015 | 24.3.2015 | 1,51373E+12 | 15044 | FAK | 10 800,00 | 10 800,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50029E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
FV15024 | 25924745 | Parashop, s.r.o. | 17.2.2015 | 27.2.2015 | 2015 | 4 600,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.2.2015 | 20.2.2015 | 1,57214E+12 | 15024 | FAK | 4 600,00 | 4 600,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50007E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 03.02.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 02.02.2018 | 1813730020042 | 18006 | FAK | 10 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 18006 | PARASHOP, s.r.o. | 1800063137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 22.03.2018 | 1970 | 137300 Oprava VIGIL pro ASO Prostějov | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.03.2018 | 1860341029 | 18020 | FAK | 9 200,00 | Opravy a udrování | 5171 | 12.03.2018 | 12.03.2018 | 9 200,00 | 9 200,00 | 18020 | PARASHOP, s.r.o. | 1800206137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 20.04.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 16.04.2018 | 1813730010091 | 18047 | FAK | 38 236,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 38 236,00 | 38 236,00 | 18047 | PARASHOP, s.r.o. | 1800292137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 07.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 31.05.2018 | 1819700010039 | 18064 | FAK | 31 944,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 15.05.2018 | 07.05.2018 | 31 944,00 | 31 944,00 | FV18064 | PARASHOP, s.r.o. | 1800235197000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 23.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.06.2018 | 1817620010035 | 18076 | FAK | 170 126,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 25.05.2018 | 23.05.2018 | 170 126,00 | 170 126,00 | FV18076 | PARASHOP, s.r.o. | 1800084176200 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 29.06.2018 | 1970 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.06.2018 | 1818370010033 | 18085 | FAK | 118 580,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 5167 | 31.05.2018 | 30.05.2018 | 118 580,00 | 118 580,00 | FV18085 | PARASHOP, s.r.o. | 1800181183700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 11.06.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 04.06.2018 | 1824270010048 | 18067 | FAK | 8 400,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 15.05.2018 | 11.05.2018 | 8 400,00 | 8 400,00 | FV18067 | PARASHOP, s.r.o. | 1800385242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 04.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 28.06.2018 | 1813730010114 | 18102 | FAK | 37 752,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21.06.2018 | 20.06.2018 | 37 752,00 | 37 752,00 | 18102 | PARASHOP, s.r.o. | 1800595137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 10.07.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.07.2018 | 1882800010047 | 18094 | FAK | 49 960,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 12.06.2018 | 08.06.2018 | 49 960,00 | 49 960,00 | FV18094 | PARASHOP, s.r.o. | 1800210828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 08.08.2018 | 1970 | 137300 nákup ND soft link PD na hlavní padák | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 03.08.2018 | 1813730020248 | 18121 | FAK | 11 440,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 31.07.2018 | 25.07.2018 | 11 440,00 | 11 440,00 | 18121 | PARASHOP, s.r.o. | 1800704137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 08.08.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 02.08.2018 | 1813730010156 | 18122 | FAK | 20 086,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 31.07.2018 | 25.07.2018 | 20 086,00 | 20 086,00 | 18122 | PARASHOP, s.r.o. | 1800705137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 07.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 04.09.2018 | 1872140010205 | 18131 | FAK | 8 730,00 | Prádlo, oděv a obuv | 5134 | 13.08.2018 | 08.08.2018 | 8 730,00 | 8 730,00 | FV18131 | PARASHOP, s.r.o. | 1800748721400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 14.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.09.2018 | 1884070010081 | 18149 | FAK | 15 972,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 06.09.2018 | 01.08.2018 | 15 972,00 | 15 972,00 | FV18149 | PARASHOP, s.r.o. | 1801414840700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 14.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.09.2018 | 1884070010048 | 18068 | FAK | 23 958,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 06.09.2018 | 11.05.2018 | 23 958,00 | 23 958,00 | FV18068 | PARASHOP, s.r.o. | 1801415840700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 15.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.10.2018 | 1830680110024 | 18153 | FAK | 47 916,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 18.09.2018 | 14.09.2018 | 542 564,00 | 542 564,00 | 18153 | PARASHOP, s.r.o. | 1800232306801 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 15.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.10.2018 | 1830680110024 | 18153 | FAK | 494 648,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 18.09.2018 | 14.09.2018 | 542 564,00 | 542 564,00 | 18153 | PARASHOP, s.r.o. | 1800232306801 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 24.10.2018 | 1970 | 242700 - Nákup parautistických brýlí | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 17.10.2018 | 1824270010263 | 18157 | FAK | 12 584,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 26.09.2018 | 26.09.2018 | 12 584,00 | 12 584,00 | FV18157 | PARASHOP, s.r.o. | 1800947242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 29.10.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.10.2018 | 1813730010168 | 18167 | FAK | 28 677,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | 28 677,00 | 28 677,00 | 18167 | PARASHOP, s.r.o. | 1800979137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 25.10.2018 | 1970 | 242700 - Nákup výsadkových přileb | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 26.10.2018 | 1824270010206 | 18160 | FAK | 121 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 26.09.2018 | 25.09.2018 | 121 000,00 | 121 000,00 | FV18160 | PARASHOP, s.r.o. | 1800995242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 28.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.11.2018 | 1824270010290 | 18172 | FAK | 29 040,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 30.10.2018 | 29.10.2018 | 29 040,00 | 29 040,00 | FV18172 | PARASHOP, s.r.o. | 1801074242700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 30.11.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 30.11.2018 | 1813730020438 | 18182 | FAK | 12 090,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21.11.2018 | 16.11.2018 | 12 090,00 | 12 090,00 | 18182 | PARASHOP, s.r.o. | 1801137137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 11.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.12.2018 | 1882800020156 | 18179 | FAK | 8 712,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 12.11.2018 | 09.11.2018 | 8 712,00 | 8 712,00 | FV18179 | PARASHOP, s.r.o. | 1800471828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 20.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2018 | 1882800010113 | 18186 | FAK | 116 160,00 | Ochranné pomůcky | 5132 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | 116 160,00 | 116 160,00 | FV18186 | PARASHOP, s.r.o. | 1800503828000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 16.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.12.2018 | 1813730010216 | 18203 | FAK | 445 280,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13.12.2018 | 06.12.2018 | 445 280,00 | 445 280,00 | 18203 | PARASHOP, s.r.o. | 1801325137300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 13.05.2017 | 1970 | 307 | CZK | 12.05.2017 | 1713730010084 | 17082 | FAK | 47 916,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 47 916,00 | 47 916,00 | 17082 | PARASHOP, s.r.o. | 1700388137300 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 13.05.2017 | 1970 | 307 | CZK | 12.05.2017 | 1760341456 | 17080 | FAK | 10 500,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 10 500,00 | 10 500,00 | 17080 | PARASHOP, s.r.o. | 1700389137300 | Přijaté faktury | 5137 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 08.06.2017 | 1970 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 307 | CZK | 02.06.2017 | 1630680110026 | 17103 | FAK | 59 290,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 59 290,00 | 59 290,00 | 17103 | PARASHOP, s.r.o. | 1700083306801 | Přijaté faktury | 5167 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 03.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 28.07.2017 | 1782800010072 | 17139 | FAK | 21 000,00 | Ochranné pomůcky | 13.07.2017 | 03.07.2017 | 21 000,00 | 21 000,00 | FV17139 | PARASHOP, s.r.o. | 1700259828000 | Přijaté faktury | 5132 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 16.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 18.08.2017 | 1713730010138 | 17152 | FAK | 58 080,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15.08.2017 | 26.07.2017 | 58 080,00 | 58 080,00 | 17152 | PARASHOP, s.r.o. | 1700719137300 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 20.09.2017 | 1970 | 307 | CZK | 18.09.2017 | 1782800010081 | 17140 | FAK | 9 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 13.07.2017 | 11.07.2017 | 45 100,00 | 45 100,00 | FV17140 | PARASHOP, s.r.o. | 1700260828000 | Přijaté faktury | 5137 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 20.09.2017 | 1970 | 307 | CZK | 18.09.2017 | 1782800010081 | 17140 | FAK | 36 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13.07.2017 | 11.07.2017 | 45 100,00 | 45 100,00 | FV17140 | PARASHOP, s.r.o. | 1700260828000 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 26.10.2017 | 1970 | 614200 - Nákup výsadkového materiálu | 307 | CZK | 19.10.2017 | 1761420010053 | 17182 | FAK | 16 698,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 29.09.2017 | 26.09.2017 | 40 293,00 | 40 293,00 | FV17182 | PARASHOP, s.r.o. | 1700243614200 | Přijaté faktury | 5137 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 26.10.2017 | 1970 | 614200 - Nákup výsadkového materiálu | 307 | CZK | 19.10.2017 | 1761420010053 | 17182 | FAK | 23 595,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 29.09.2017 | 26.09.2017 | 40 293,00 | 40 293,00 | FV17182 | PARASHOP, s.r.o. | 1700243614200 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 03.11.2017 | 1970 | NS 183700 - Revize přístrojů CYPRES | 307 | CZK | 27.10.2017 | 1718370010044 | 17189 | FAK | 66 000,00 | Nákup ostatních slueb | 05.10.2017 | 03.10.2017 | 66 000,00 | 66 000,00 | FV17189 | PARASHOP, s.r.o. | 1700276183700 | Přijaté faktury | 5169 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25924745 | 25.11.2017 | 1970 | 307 | CZK | 10.11.2017 | 1782800010136 | 17193 | FAK | 10 300,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 27.10.2017 | 25.10.2017 | 13 800,00 | 13 800,00 | FV17193 | PARASHOP, s.r.o. | 1700434828000 | Přijaté faktury | 5137 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 25.11.2017 | 1970 | 307 | CZK | 10.11.2017 | 1782800010136 | 17193 | FAK | 3 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27.10.2017 | 25.10.2017 | 13 800,00 | 13 800,00 | FV17193 | PARASHOP, s.r.o. | 1700434828000 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 16.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 16.11.2017 | 1772140010125 | 17145 | FAK | 26 862,00 | Prádlo, oděv a obuv | 10.11.2017 | 17.07.2017 | 29 282,00 | 29 282,00 | FV17145 | PARASHOP, s.r.o. | 1700946721400 | Přijaté faktury | 5134 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 16.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 16.11.2017 | 1772140010125 | 17145 | FAK | 2 420,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10.11.2017 | 17.07.2017 | 29 282,00 | 29 282,00 | FV17145 | PARASHOP, s.r.o. | 1700946721400 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 11.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 23.11.2017 | 1713730010174 | 17209 | FAK | 37 026,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20.11.2017 | 20.11.2017 | 37 026,00 | 37 026,00 | 17209 | PARASHOP, s.r.o. | 1701044137300 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 11.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 23.11.2017 | 1713730010183 | 17210 | FAK | 18 513,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20.11.2017 | 20.11.2017 | 18 513,00 | 18 513,00 | 17210 | PARASHOP, s.r.o. | 1701045137300 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 24.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 11.12.2017 | 1782800010170 | 17217 | FAK | 80 000,00 | Opravy a udrování | 05.12.2017 | 24.11.2017 | 80 000,00 | 80 000,00 | FV17217 | PARASHOP, s.r.o. | 1700542828000 | Přijaté faktury | 5171 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 31.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 20.12.2017 | 1782800010202 | 17234 | FAK | 129 200,00 | Nákup ostatních slueb | 15.12.2017 | 13.12.2017 | 129 200,00 | 129 200,00 | FV17234 | PARASHOP, s.r.o. | 1700588828000 | Přijaté faktury | 5169 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 27.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 07.12.2017 | 1724270010071 | 17226 | FAK | 76 593,00 | Ochranné pomůcky | 30.11.2017 | 29.11.2017 | 328 878,00 | 328 878,00 | FV17226 | PARASHOP, s.r.o. | 1700963242700 | Přijaté faktury | 5132 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 27.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 07.12.2017 | 1724270010071 | 17226 | FAK | 252 285,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30.11.2017 | 29.11.2017 | 328 878,00 | 328 878,00 | FV17226 | PARASHOP, s.r.o. | 1700963242700 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 29.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 07.12.2017 | 1772140020194 | 17223 | FAK | 8 000,00 | Nákup ostatních slueb | 04.12.2017 | 29.11.2017 | 8 000,00 | 8 000,00 | FV17223 | PARASHOP, s.r.o. | 1701045721400 | Přijaté faktury | 5169 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 20.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 14.12.2017 | 175210144 | 17205 | FAK | 4 545 900,00 | 20.11.2017 | 15.11.2017 | 4 545 900,00 | 4 545 900,00 | FV17205 | PARASHOP, s.r.o. | 175201288 | Přijaté faktury | 6129 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
25924745 | 27.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 14.12.2017 | 165210292 | 17221 | FAK | 904 460,00 | 30.11.2017 | 27.11.2017 | 904 460,00 | 904 460,00 | FV17221 | PARASHOP, s.r.o. | 175201363 | Přijaté faktury | 6129 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
25924745 | 08.01.2018 | 1970 | 307 | CZK | 20.12.2017 | 155210206 | 17230 | FAK | 2 772 428,30 | Stroje, přístroje a zařízení | 07.12.2017 | 05.12.2017 | 2 772 428,30 | 2 772 428,30 | FV17230 | PARASHOP, s.r.o. | 175201446 | Přijaté faktury | 6122 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 05.01.2018 | 1970 | 307 | CZK | 08.12.2017 | 175610254 | 17212 | FAK | 655 723,20 | 06.12.2017 | 22.11.2017 | 655 723,20 | 655 723,20 | FV17212 | PARASHOP, s.r.o. | 175600610 | Přijaté faktury | 6129 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
25924745 | 29.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 11.12.2017 | 175610255 | 17213 | FAK | 892 278,56 | 29.11.2017 | 22.11.2017 | 892 278,56 | 892 278,56 | FV17213 | PARASHOP, s.r.o. | 175600611 | Přijaté faktury | 6129 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
25924745 | 05.01.2018 | 1970 | 307 | CZK | 08.12.2017 | 175610253 | 17216 | FAK | 486 564,70 | 06.12.2017 | 22.11.2017 | 486 564,70 | 486 564,70 | FV17216 | PARASHOP, s.r.o. | 175600612 | Přijaté faktury | 6129 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
25924745 | 23.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 05.12.2017 | 1779350020123 | 17218 | FAK | 10 890,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 23.11.2017 | 23.11.2017 | 10 890,00 | 10 890,00 | FV17218 | PARASHOP, s.r.o. | 1760002434 | Přijaté faktury | 5137 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 19.05.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.05.2019 | 1919700010015 | 19064 | FAK | 19 360,00 | 15.04.2019 | 09.04.2019 | 19 360,00 | 19 360,00 | FV19064 | PARASHOP, s.r.o. | 1900450197000 | 5169 | Nákup ostatních slueb | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 16.06.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 10.06.2019 | 1924270010043 | 19091 | FAK | 34 848,00 | 17.05.2019 | 16.05.2019 | 34 848,00 | 34 848,00 | FV19091 | PARASHOP, s.r.o. | 1900821242700 | 5169 | Nákup ostatních slueb | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 14.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 08.07.2019 | 1913730010116 | 19119 | FAK | 64 800,00 | 27.06.2019 | 26.06.2019 | 92 500,00 | 92 500,00 | 19119 | PARASHOP, s.r.o. | 1900650137300 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25924745 | 14.07.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 08.07.2019 | 1913730010116 | 19119 | FAK | 27 700,00 | 27.06.2019 | 26.06.2019 | 92 500,00 | 92 500,00 | 19119 | PARASHOP, s.r.o. | 1900650137300 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Přijaté faktury | [SOURCE] |
Contracts
Icorg | Cislo | Nazev | Popis | Ico | Dodavatel | Platod | Platdo | Datum ucinnosti | Datpod | Celkova castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48134678 | 25/2017 | Kupní smlouva | nákup padákového kompletu | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-09-13 | 2018-02-28 | 2017-09-26 | 2017-09-13 | 223729 | [SOURCE] |
48134678 | 23/2016 | Kupní smlouva | nákup 2 ks padákových kompletů | 25924745 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-08-04 | 2016-12-31 | 2016-08-04 | 2016-08-03 | 369200 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt platce | Subjekt nazev | Smlouva predmet | Subjekt adresa | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3917EUR | 3883200 | Oddělení správy majetku | Ing. Petr Klimpl | 1 | Obchodní oddělení | 750000 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501, Přelouč | 11337908 | 12193132 | 4p2zpna | 72496991 | PARASHOP, s.r.o. | 2020-04-09 | PAA-CO-9007260/2020 | 25924745 | 83036.690000 | [SOURCE] | ||||
0CZK | 8485171 | ASC Dukla | Ing. Jaroslav Priščák Ph.D. | 1 | 128381 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 10226664 | 10999300 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2019-12-06 | 1913730010205 | 25924745 | 150050.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||
0CZK | 7661051 | 601. skss | Ing. Tomáš Skácel | 1 | Odbor majetkoprávní a veřejných zakázek | 166980 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 9854611 | 10601075 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2019-10-31 | 1982800010165 | 25924745 | 35864.190000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Zdokonalovací kurz IVP | [SOURCE] | |
7741.2EUR | 4959892 | 601. skss | Ing. Tomáš Skácel | 1 | Obchodní oddělení | 63525 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 9902784 | 10651948 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2019-10-24 | 1982800010163 | 25924745 | 54158.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||
7400USD | 8738839 | 601. skss | Ing. Tomáš Skácel | 1 | Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě | 108846 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 9706526 | 10445018 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2019-10-08 | 1982800010158 | 25924745 | 986000.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||
7939USD | 2719866 | 601. skss | Ing. Tomáš Skácel | 1 | René Skudrzyk | 67518 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 9184615 | 9892063 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2019-08-07 | 1982800010134 | 25924745 | 10493506.960000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||
4062.93EUR | 1134329 | NS 115000 | Mgr. Kateřina Havlíčková | 1 | Těšínská 1349/296,71600 Ostrava-Radvanice | 260150 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 8964551 | 9658435 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2019-07-18 | 195610107 | 25924745 | 291947.750000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||
5567.57EUR | 7678039 | ASC Dukla | Ing. Jaroslav Priščák Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 92500 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 8484151 | 9150999 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2019-05-27 | 1913730010116 | 25924745 | 300000.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||
2046EUR | 7760567 | 601. skss | Ing. David Franta , M.S. | 1 | Obchodní oddělení | 141680 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 8368135 | 9028403 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2019-05-14 | 1982800010087 | 25924745 | 58350.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||
14670EUR | 3523772 | ASC Dukla | Ing. Jaroslav Priščák Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 445280 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501 Přelouč | 6756479 | 7297035 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2018-11-09 | 1813730010216 | 25924745 | 60000.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||
3267EUR | 4259732 | 601. skss | Ing. David Franta , M.S. | 1 | Obec | 116160 | ktirss6 | 6073487 | 6547139 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2018-09-04 | 1882800010113 | 25924745 | 766700.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||
0CZK | 5770967 | 242700 | Ing. Jiří Klepsa | 1 | Odbor majetku a investic | 121000 | ktirss6 | 5924091 | 6383795 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2018-08-10 | 1824270010206 | 25924745 | 313000.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup výsadkových přileb | [SOURCE] | ||
324536.19USD | 5290591 | 3068/01 | Ing. Pavel Hriník | 1 | Obchodní oddělení | 542564 | ktirss6 | 5984175 | 6449555 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2018-08-06 | 1830680110024 | 25924745 | 186445.960000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||
12100PLN | 3553940 | 43. výsadkový mechanizovaný prapor | Ing. Jiří Adamec | 1 | Obchodní oddělení | 118580 | ktirss6 | 5177175 | 5577147 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2018-05-17 | 1818370010033 | 25924745 | 92494.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 183700 -Kurz pro instruktory AFF | [SOURCE] | ||
0CZK | 1122641 | 4. brigáda rychlého nasazení | Ing. Roman Náhončík | 1 | Obchodní oddělení | 170126 | ktirss6 | 5163191 | 5562515 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2018-04-26 | 1817620010035 | 25924745 | 142589.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||
5281.25EUR | 2880686 | 601. skss | Ing. David Franta , M.S. | 1 | akciová společnost | 129200 | ktirss6 | 3456160 | 3727020 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-11-07 | 1782800010202 | 25924745 | 3120784.120000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Revize CYPRES | [SOURCE] | ||
4379USD | 2952602 | NS135000 | Mgr. Kateřina Havlíčková | 1 | Obchodní oddělení | 486564.7 | ktirss6 | 3240478 | 3495106 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-10-18 | 175610253 | 25924745 | 426000.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Komplet padákový pro ASC DUKLA - 2017 (část 1) | [SOURCE] | ||
4379USD | 2952602 | NS135000 | Mgr. Kateřina Havlíčková | 1 | Obchodní oddělení | 655723.2 | ktirss6 | 3240510 | 3495138 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-10-18 | 175610254 | 25924745 | 97043.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Komplet padákový pro ASC DUKLA - 2017 (část 2) | [SOURCE] | ||
4379USD | 2952602 | NS135000 | Mgr. Kateřina Havlíčková | 1 | Obchodní oddělení | 892278.56 | ktirss6 | 3240514 | 3495142 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-10-18 | 175610255 | 25924745 | 97043.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Komplet padákový pro ASC DUKLA - 2017 (část 3) | [SOURCE] | ||
0CZK | 3247622 | 601. skss | Ing. David Franta , M.S. | 1 | s.r.o. | 80000 | ktirss6 | 3256890 | 3512838 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-10-12 | 1782800010170 | 25924745 | 68407.440000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | 828000: Oprava výsadkových vaků PDB | [SOURCE] | ||
0CZK | 1422458 | Finanční oddělení | Ředitel ÚCL | 1 | Truhlářství | 223729 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501, Přelouč | 3024562 | 3258662 | v8gaaz5 | 48134678 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-09-13 | 25/17 | 25924745 | 184900.000000 | 1 | Úřad pro civilní letectví | Kupní smlouva - nákup padákové techniky | K letišti 1149/23, 16100 Praha 6, CZ | [SOURCE] |
7608EUR | 354357 | 43. výsadkový mechanizovaný prapor | Ing. Jiří Adamec | 1 | Odbor místního hospodářství | 66000 | ktirss6 | 2585654 | 2783218 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-07-27 | 1718370010044 | 25924745 | 208320.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | NS 183700 - Revize přístrojů CYPRES | [SOURCE] | ||
0CZK | 1273882 | NS135000 | 1 | Obchodní oddělení | 2772428.3 | ktirss6 | 2697886 | 2903518 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-07-27 | 155210206/1 | 25924745 | 204720.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | dodatek č.1 | [SOURCE] | |||
3486.24EUR | 2245458 | 242700 | 1 | Vila Lanna | 328878 | ktirss6 | 2267790 | 2445766 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-06-29 | 1724270010071 | 25924745 | 64829.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup vybavení pro výsadkáře | [SOURCE] | |||
4680USD | 1548054 | ASC Dukla | PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy | 1 | Obchodní oddělení | 58080 | ktirss6 | 2079350 | 2240850 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-06-09 | 1713730010138 | 25924745 | 6395738.590000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | nákup ND padákové techniky | [SOURCE] | ||
0CZK | 263289 | NS135000 | Ing. Pavel Skřička, MBA | 1 | Ekonomická fakulta | 4545900 | pgyk24s | 2039750 | 2198626 | ukbwcxd | 60162694 | Parashop, s.r.o. | 2017-05-23 | 175210144 | 25924745 | 62073.200000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Padákový komplet pro specialisty | [SOURCE] | ||
0CZK | 1405586 | NS135000 | RNDr.Ing.René Tichý | 1 | Odbor správy majetku a komunálních služeb | 904460 | wqve9tv | 1535866 | 1656898 | ukbwcxd | 60162694 | Parashop, s.r.o. | 2017-03-30 | 165210292 | 25924745 | 149278.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Vak výsadkový PDH | [SOURCE] | ||
0CZK | 1273282 | NS135000 | Ing. Miroslav Kvasnička | 1 | Doplňková činnost | 2772428.3 | ktirss6 | 1273882 | 1365758 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-02-20 | 155210206 | 25924745 | 30000.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Tandemový komplet | [SOURCE] | ||
28300GBP | 1273014 | NS135000 | Ing. Milan Bielak | 1 | Obchodní oddělení | 2772428.3 | ktirss6 | 1273882 | 1407562 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2017-02-20 | 155210206 | 25924745 | 910812.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Tandemový komplet | [SOURCE] | ||
12655.77EUR | 170129 | ASC Dukla | MVDr. Stanislav Mišák | 1 | MFF | 83490 | ktirss6 | 501805 | 534341 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-11-04 | 1613730020462 | 25924745 | 123931.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | přistávací disk pro parašutisty | [SOURCE] | ||
4750EUR | 22841 | 242700 | Ing.,Karin Karasová | 1 | Ekonomický | 267531 | ktirss6 | 418641 | 445669 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-10-20 | 1624270020344 | 25924745 | 69915.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup vybavení pro výsadkáře | [SOURCE] | ||
5000EUR | 29689 | 242700 | Ing.,Jiří Rozbořil | 1 | Obchodní oddělení | 264264 | ktirss6 | 270697 | 289601 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-09-23 | 1624270020286 | 25924745 | 50000.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Nákup kombinéz pro seskoky | [SOURCE] | ||
0CZK | 155225 | Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov | Ing.,Jan Komárek | 1 | obec | 145200 | ktirss6 | 160745 | 1361378 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-08-30 | 1619700010134 | 25924745 | 5125314.960000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Akustický hlásič | [SOURCE] | ||
159181 | Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov | Mgr.,Milan Šnorek | 1 | Obchodní oddělení | 145200 | ktirss6 | 160745 | 169801 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-08-30 | 1619700010134 | 25924745 | 50000000.000000 | 1 | Česká republika - Ministerstvo obrany | Akustický hlásič | [SOURCE] | |||
159181 | Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov | Mgr.,Milan Šnorek | 1 | Obchodní oddělení | 145200 | ktirss6 | 160749 | 169805 | wwit8gq | 70890021 | neuvedeno | 2016-08-30 | A 031/16 | 25924745 | 50000000.000000 | 1 | Povodí Odry, státní podnik | Varenská 3101/49, 70200 Ostrava, CZ | [SOURCE] | |||
2287EUR | 63429 | KPÚ pro Olomoucký kraj | Ředitel ÚCL | 1 | Nákup | 446732 | ktirss6 | Sportovní 907, 53501, Přelouč, Přelouč | 63737 | 66625 | v8gaaz5 | 48134678 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-08-04 | 23/16 | 25924745 | 369200.000000 | 1 | Úřad pro civilní letectví | 2ks padákového kompletu | , Letiště RUZYNĚ -, Praha 6, 16008 Praha, | [SOURCE] |
0CZK | 2237 | A499 | Ing.,Pavel Vyorálek | 1 | Příspěvková organizace | 168432 | ktirss6 | 57361 | 1348970 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-08-03 | 1619700010115 | 25924745 | 66595.000000 | 1 | Fakturace (Ministerstvo obrany) | Digitální výškoměry | Tychonova 221/1, 16000 Praha, CZ | [SOURCE] | |
0CZK | 55449 | A499 | Ing. RSDr.,Svatomír Recman | 1 | odbor správy obecního majetku | 168432 | ktirss6 | 57361 | 59893 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-08-03 | 1619700010115 | 25924745 | 1290347.500000 | 1 | Fakturace (Ministerstvo obrany) | Digitální výškoměry | Tychonova 221/1, 16000 Praha, CZ | [SOURCE] | |
0CZK | 709649 | A499 | Ing.,Bedřich Šonka | 1 | Ekonomické oddělění | 118580 | ktirss6 | 1137 | 1431438 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-07-01 | 1624270010024 | 25924745 | 99650.000000 | 1 | Fakturace (Ministerstvo obrany) | Kurz instruktorů AFF | Tychonova 221/1, 16000 Praha, CZ | [SOURCE] | |
933 | A499 | 1 | mateřská škola | 118580 | ktirss6 | 1137 | 1149 | ukbwcxd | 60162694 | PARASHOP, s.r.o. | 2016-07-01 | 1624270010024 | 25924745 | 1462349.000000 | 1 | Fakturace (Ministerstvo obrany) | Kurz instruktorů AFF | Tychonova 221/1, 16000 Praha, CZ | [SOURCE] |